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Q

老師好，我們是賣手提袋的貿易公司，現(xiàn)在是進布和織帶，然后委托其他公司加工成袋子，然后這個委托加工這一步開進來的發(fā)票應該是什么發(fā)票，稅率是多少，我可以直接再往外賣袋子嗎，需不需要交消費稅，整個流程的分錄怎么做

2022-08-11 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-08-11 08:25

你好 現(xiàn)在是進布和織帶，借：原材料，貸：銀行存款等科目 外發(fā)加工，借：委托加工物資，貸：原材料 支付加工費，借：委托加工物資，貸：銀行存款等科目 收回，借：庫存商品，貸：委托加工物資 委托加工這一步，對方開具加工費內容的發(fā)票，如果是一般納稅人，稅率是按13% 可以直接再往外賣袋子，這個過程不需要繳納消費稅

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快賬用戶8600 追問 2022-08-11 08:28

庫存商品就是布和織帶?加工費是吧，然后布和織帶，跟往外開的袋子都可以是專票抵扣增值稅是吧，加工費是勞務費用嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-11 08:29

你好，是的，是這樣的?

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快賬用戶8600 追問 2022-08-11 08:33

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-11 08:33

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

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快賬用戶8600 追問 2022-08-11 08:51

老師，如果開具的加工費發(fā)票上的單位和數(shù)量應該怎么填呢

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齊紅老師 解答 2022-08-11 08:53

你好，單位可以是次，數(shù)量可以是1

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快賬用戶8600 追問 2022-08-11 08:54

那可以按照我們袋子的條數(shù)來寫嗎，就相當于一條袋子多少錢的加工費

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齊紅老師 解答 2022-08-11 08:55

你好，也可以這樣，比如條數(shù)，每條的加工費是多少

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快賬用戶8600 追問 2022-08-11 08:56

那單位就是寫條，數(shù)量就寫袋子的條數(shù)對吧

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齊紅老師 解答 2022-08-11 08:57

你好，是的，是這樣操作?

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你好 現(xiàn)在是進布和織帶，借：原材料，貸：銀行存款等科目 外發(fā)加工，借：委托加工物資，貸：原材料 支付加工費，借：委托加工物資，貸：銀行存款等科目 收回，借：庫存商品，貸：委托加工物資 委托加工這一步，對方開具加工費內容的發(fā)票，如果是一般納稅人，稅率是按13% 可以直接再往外賣袋子，這個過程不需要繳納消費稅
2022-08-11
你好，建議按照你上面的敘述更詳細的闡明礦產(chǎn)品轉移的過程，并且可以把B簽收你們的送貨單，C簽收B的送貨單，D簽收C的送貨單，以及這些貨物對應的合同、發(fā)票、付款記錄提交給稅務局。
2020-12-01
同學你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿企業(yè)委托加工退稅：外貿企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退（免）稅的計稅依據(jù)，為加工修理修配費用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應退稅額=加工費發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意，要將原材料作價銷售給受托加工工廠，工廠加工完畢后為外貿企業(yè)開具成品發(fā)票，外貿企業(yè)憑成品發(fā)票進行出口退稅。 相關資料準備：準備好采購原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費發(fā)票、出口報關單、收匯憑證等資料，用于申報退稅時提交給稅務機關審核。 能否轉為生產(chǎn)企業(yè) 外貿公司是可以轉為生產(chǎn)企業(yè)的，一般來說如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間，能夠進行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，具備相應的生產(chǎn)設備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素，通常是符合轉為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉為生產(chǎn)企業(yè)需在申報軟件里面去填報《出口退(免)稅備案變更表》，將企業(yè)類型變更為內資生產(chǎn)企業(yè)，退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實行“免、抵、退”稅辦法?！懊狻倍愂侵笇ιa(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物，免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅；“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額，抵頂內銷貨物的應納稅額；“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當月內應抵頂?shù)倪M項稅額大于應納稅額時，對未抵頂完的部分予以退稅。但并非進項抵內銷后全都可以退，還需要根據(jù)出口貨物的離岸價、退稅率等因素計算可退稅額。
2025-02-28
正規(guī)的流程： 先訂立經(jīng)濟合同——采購——開票——結賬打款——銷售并且結轉成本。
2023-01-29
你好，開了發(fā)票，正常做收入的呀。借，銀行存款 貸，應交稅費，主營業(yè)務收入
2024-04-14
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