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上個(gè)月開(kāi)具的紅字信息表,但把購(gòu)銷(xiāo)方填反了,未上傳,以為未上傳沒(méi)事,就沒(méi)處理,但這個(gè)月提示要繳稅,怎么處理?

2022-08-09 13:14
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-09 14:29

你要繳稅是這個(gè)紅字沒(méi)有開(kāi)成功

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你要繳稅是這個(gè)紅字沒(méi)有開(kāi)成功
2022-08-09
你好,沒(méi)有審核通過(guò)的,不需要交稅的,你可以把它作廢
2022-08-09
需要開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓需要開(kāi)具紅字發(fā)票的; (2)購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的; (3)銷(xiāo)售方開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票尚未交付購(gòu)買(mǎi)方,以及購(gòu)買(mǎi)方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字信息表.
2023-01-09
老師,能不能盡快回復(fù)
2022-06-07
你好,對(duì)的是的,紅蟲(chóng)值錢(qián)的你之前申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要去稅務(wù)局更正。
2021-12-29
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