老師，您說(shuō)的能不能具體一些呢？

?你好；? ? ?按照你工資表的應(yīng)發(fā)工資來(lái)計(jì)提? ?；? ? ? ?看你工資表? ?

老師您幫我看看，根據(jù)我剛剛發(fā)的工資表，是這樣計(jì)提工資的嗎？

?你好；? ?是的。 是這樣來(lái)計(jì)提工資分錄的??

那請(qǐng)老師再幫我看看社保是這樣計(jì)提的嗎？

社保? ?分錄是對(duì)的； 但是你的明細(xì)科目 要做社保明細(xì)； 不是做工資明細(xì)的??

哦哦，好的，要把社保前面的工資兩個(gè)字去掉是嗎？

管理費(fèi)用-社保對(duì)嗎

你好； 是的。 就是這樣來(lái)做賬的??

那好像個(gè)稅沒(méi)計(jì)提，怎么計(jì)提

?你好；? ? 借應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅；? ??

老師，這筆分錄是付職工薪酬的時(shí)候吧！我說(shuō)的是現(xiàn)在計(jì)提哦

?你好 ； 我說(shuō)的也是計(jì)提分錄哈；? 發(fā)工資的時(shí)候計(jì)提個(gè)稅? ?

我有點(diǎn)懵，你看看我這個(gè)個(gè)稅計(jì)提放在貸方嗎？

這個(gè)應(yīng)付職工薪酬包含個(gè)稅的

你好； 計(jì)提在貸方； 繳納在借方； 你這樣科目才會(huì)平衡的??

老師，你能不能幫我具體完整的做一個(gè)計(jì)提薪資社保的會(huì)計(jì)分錄呢？繞來(lái)繞去搞不清楚了，浪費(fèi)你我大量時(shí)間，比如應(yīng)付薪資10000萬(wàn)，銷(xiāo)售5000，管理5000，社保銷(xiāo)售2000，社保管理2000，個(gè)稅200，就這樣怎么計(jì)提分錄你做我看看好嗎？

我看網(wǎng)上各種各樣的都有

計(jì)提的時(shí)候我做了其他應(yīng)收款個(gè)人部分，我刪除了，不知道哪個(gè)是對(duì)的

計(jì)提薪資搞了一個(gè)上午都沒(méi)搞明白

1、計(jì)提工資： 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 ?

這么復(fù)雜嗎

不是兩部嗎？一是計(jì)提二是發(fā)放呀

我現(xiàn)在計(jì)提就做1、2兩個(gè)對(duì)嗎