請問老師，銷售貨款開發(fā)票了比如我們開給對方2萬的貨，借：應(yīng)收賬款 2萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入17699.11 貸：應(yīng)交稅費——銷項稅額2300.89 后期我們只收到19000元的貨款，還剩1000元沒收到，打算作為優(yōu)惠給對方，我們平賬，請問優(yōu)惠的分錄怎么寫呢
借銀行存款、營業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款。
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老師，你好，我們開的發(fā)票預(yù)售卡6000元，10*600，憑證怎么記，是借銀行賬款貸預(yù)收賬款 然后對方用卡來換貨了，比如換了一份 我們也做銷售出庫了，是不是 我們是銷售出庫單生成憑證 借應(yīng)收賬款 600 貸應(yīng)交稅金 5.94 貸主營業(yè)務(wù)收入594.06 這樣對嗎？
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你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 應(yīng)收利息，貸 財務(wù)費用，借 銀行存款，貸 應(yīng)收利息，現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額，借方應(yīng)該是什么科目
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你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財務(wù)費用，現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額，借方應(yīng)該是什么科目
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請問老師，銷售貨款開發(fā)票了比如我們開給對方2萬的貨，借：應(yīng)收賬款 2萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入17699.11 貸：應(yīng)交稅費——銷項稅額2300.89 后期我們只收到19000元的貨款，還剩1000元沒收到，打算作為優(yōu)惠給對方，我們平賬，請問優(yōu)惠的分錄怎么寫呢
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老師我們銷售給客戶A一批貨物，貨款1萬元，我們客戶打款我們給予發(fā)貨，但是這個客戶他不給我們提前打款，于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們，銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬，貸主營業(yè)務(wù)收入1萬，收到我們銷售員墊付的錢，分錄借銀行存款0.9萬，貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬，我寫欠張三寫0.9是因為貨款1萬含有張三個人的業(yè)務(wù)提成0.1萬，張三給自己的提成沒有付給我，只付了一個貨款。等收到到A公貨款，我的分錄借銀行存款1萬，貸應(yīng)收賬款—A公司1萬，然后我再把張三墊付的錢付給張三，分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬，銷售費用0.1萬，貸銀行存款—1萬，對嗎老師
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#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
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老師你好，一般納稅人銷售免稅貨物，24年的業(yè)務(wù)沒入賬，25年4月份才補(bǔ)發(fā)票（金額80萬）給顧客（貨款還沒有收到），之前問老師教這樣調(diào)賬，借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時，在填減免表時候要不要減掉這80萬，因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里（手動改不了），如果減免表中減掉80萬，系統(tǒng)會提示錯誤，正確應(yīng)該怎么處理呢？
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營業(yè)外支出不對吧，是我們的貨款呢，應(yīng)該是借銷售費用—商業(yè)折扣吧
商業(yè)折扣需要開折扣，你開了發(fā)票嗎？
現(xiàn)金折扣也是需要開負(fù)數(shù)發(fā)票的。
商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣與開發(fā)票沖突嗎
不沖突的商業(yè)折扣，你在銷售的時候就給人家開發(fā)票，按照優(yōu)惠之后的來開，或者是你開一個原價的，然后再開一個折扣的。
現(xiàn)金折扣是它在一定的付款期限內(nèi)給予對方的折扣，后期開紅字發(fā)票就可以的。
總之這1000元是收不到的，對方也不需要開發(fā)票給他們
哦哦，那應(yīng)該是商業(yè)折扣，后期商量為折扣的
你好，那就做到營業(yè)外支出里面的。
那為什么做營業(yè)外支出呢
營業(yè)外支出相當(dāng)于是收不回來的壞賬。
你說你給別人的折扣，那你開負(fù)數(shù)發(fā)票
折扣現(xiàn)在也不能做財務(wù)費用，如果是以前的話，你可以做財務(wù)費用，現(xiàn)金折扣里面。
意思是不是本月發(fā)生的就作為財務(wù)費用嗎，老師
去年的可以做到財務(wù)費用。今年你學(xué)初級會計的話，你能知道現(xiàn)在是紅沖收入。
哦哦，好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。