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A 公司增值稅：銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 200000÷(1%2B9%)×9%≈16513.76 元，進(jìn)項(xiàng)稅額 = 184000÷(1%2B9%)×9%≈15174.31 元，應(yīng)納稅額 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 16513.76-15174.31=1339.45 元。企業(yè)所得稅：假設(shè) A 公司除該項(xiàng)目外無(wú)其他收支，且不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，利潤(rùn) = 200000÷(1%2B9%)-184000÷(1%2B9%)=14678.9 元，所得稅 = 14678.9×25%=3669.73 元。 B 公司需提供的成本票：若 B 公司以 A 公司名義中標(biāo)，項(xiàng)目成本主要是其開(kāi)具給 A 公司的發(fā)票金額，還需考慮可能的其他成本如管理費(fèi)等。假設(shè)管理費(fèi)等其他成本為 0，B 公司提供的成本票金額至少為 184000 元。增值稅：因 B 公司與 A 公司屬于掛靠關(guān)系，B 公司增值稅本質(zhì)上已通過(guò) A 公司計(jì)算繳納，若 B 公司需單獨(dú)計(jì)算交給 A 公司的增值稅，則與 A 公司計(jì)算的兩者之間的增值稅稅額一致，為 1339.45 元。企業(yè)所得稅：假設(shè) B 公司除該項(xiàng)目外無(wú)其他收支，且不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，利潤(rùn) = A 公司支付的款項(xiàng) - 成本 - 交給 A 公司的管理費(fèi)等。若 A 公司收到甲方款項(xiàng)后全額支付給 B 公司，即 200000÷(1%2B9%)=183486.24 元，不考慮管理費(fèi)等其他費(fèi)用，利潤(rùn) = 183486.24-184000=-513.76 元，無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。

2025-01-09

快賬用戶(hù)3664 追問(wèn) 2022-08-05 17:01

建安類(lèi)企業(yè)需要交增值稅、企業(yè)所得稅還有什么嗎？

齊紅老師解答 2022-08-05 17:02

你好，還有附加稅，印花稅，個(gè)人所得稅等?

快賬用戶(hù)3664 追問(wèn) 2022-08-05 17:02

利潤(rùn)總額怎么算？

你好，利潤(rùn)總額=收入—成本—期間費(fèi)用—稅金及附加等

快賬用戶(hù)3664 追問(wèn) 2022-08-05 17:03

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)算法是否合理？

齊紅老師解答 2022-08-05 17:04

不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。