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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

2022-08-05

上年度借，營(yíng)業(yè)外支出1000 貸，預(yù)計(jì)負(fù)債1000 借，遞延所得稅資產(chǎn)250 貸，所得稅費(fèi)用250 法院判決后借，預(yù)計(jì)負(fù)債1000 貸，其他應(yīng)付款600 以前年度損益調(diào)整400 借，以前年度損益調(diào)整250 貸，遞延所得稅資產(chǎn)250 借，以前年度損益調(diào)整150 貸。未分配利潤(rùn)135 盈余公積15

2021-07-08

不用的，按個(gè)別報(bào)表實(shí)際的凈利潤(rùn)提取金額計(jì)算處理的。

2020-12-12

您好，因?yàn)樯夏甑膿p益類(lèi)科目余額，全部結(jié)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配，也就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)了，所以在有所得稅影響的情況下，合并報(bào)表中，第二年損益科目直接用未分配利潤(rùn)替代，未分配利潤(rùn)是凈利潤(rùn)，損益科目進(jìn)入未分配利潤(rùn)，是扣除所得稅了，但是所得稅是必須繳納的，但這個(gè)內(nèi)部交易金額實(shí)際應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅，是沒(méi)辦法準(zhǔn)確計(jì)算的，所以抵消時(shí)，就不考慮企業(yè)所得稅的影響了。合并報(bào)表中逆流交易，少數(shù)股東承擔(dān)的未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益，不需要扣所得稅，原因同上。

2020-08-08

你好；? 你期初一般調(diào)整不了財(cái)務(wù)報(bào)表的；你只能手動(dòng) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表給稅務(wù)局的時(shí)候；你自己調(diào)整下?

2022-06-10

快賬用戶(hù)3909 追問(wèn) 2022-08-05 10:41

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-08-05 10:49

1借銀行存款11130 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800 預(yù)計(jì)負(fù)債200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅130

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本480 應(yīng)收退貨成本120 貸庫(kù)存商品600

快賬用戶(hù)3909 追問(wèn) 2022-08-05 10:52

老師我問(wèn)的是考慮所得稅情況下

齊紅老師解答 2022-08-05 10:53

2023.2.1從新估計(jì)退貨率借預(yù)計(jì)負(fù)債100 貸以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）100