老師要是額外讓他們收取，先繳納管理費和稅金，怎么處理賬務(wù)

老師要是額外讓他們收取，先繳納管理費和稅金，怎么處理賬務(wù)

同學(xué)你好 只能做往來哦

比方10萬工程款，扣1000管理費，需要讓對方開具10萬-1000發(fā)票嗎？老師？

這個被掛靠方是不開管理費發(fā)票的 掛靠方少開成本發(fā)票給被掛靠方

老師比方說這個工程我需要給甲方開具10萬發(fā)票，我收到成本票8萬，也如是收到了，這樣算的話，應(yīng)該繳納增值稅和附加 加上其他的稅費1萬吧，我是不是得收取掛靠方1萬稅金。這個錢由她們來出，是這個意思嗎老師？ 比方說她們不提供發(fā)票的話，我提前收這個稅金，怎么計算？我不知道怎么算？怕萬一錢少收了，您理解我描述的嗎？您舉個例子給我說下，急死我了

同學(xué)你好 你是被掛靠方 你說的甲方是業(yè)主方？

是的，你就拿工作中例子給我舉個，我是天馬星空的想象，可能你懂我不懂啊，還比如說 我想把這個活包給你，你不得給我開發(fā)票啊，我收管理費和稅金，就按照我舉的例子，我應(yīng)該怎么收稅金法，你也別綜合稅率，就單純一個例子來說，防止對方不給發(fā)票，我應(yīng)該怎么收取法。

同學(xué)你好 讓他先給你開成本發(fā)票你再給他打款就可以了 一共是十萬的工程 你扣兩萬的稅費和管理費的話那就讓他給你開八萬的發(fā)票 然后你打款給他八萬

你沒理解我的意思是，我意思是這個稅金我怎么扣法，怎么算？我不能無緣無故的扣稅金 ，讓你給我算算怎么扣，你怎么費勁呢？我這1萬怎么算的，我不能胡亂扣啊拜托

同學(xué)你好 這個就是綜合稅率呀 要看這個項目你一共要交多少的稅費 具體項目具體分析 你可以按照稅負(fù)率加起來扣

讓你舉例子，怎么費勁，聽不懂我那不是舉例子了，讓你按照10萬合同，來計算，比方說需要繳納，1萬，稅金， 別人提供了發(fā)票我就交不到1萬了，提供了5000的發(fā)票，我就繳納5000，我是扣他5000就可以嗎？我不得提前扣下來稅金??？我提前扣的話，肯定會多了少了的，人家也不愿意啊，我怎么扣？

同學(xué)你好 這個你要按照你的稅負(fù)率來倒推你需要的專票金額呀 不是隨便湊個數(shù) 比如說你的增值稅稅負(fù)率是2.5%，不含稅收入是10萬 那就是 2.5%=（10萬*9%-進(jìn)項）/10萬 按照這個倒推出來需要的進(jìn)項發(fā)票就可以了

您意思是對方提供了這些進(jìn)項發(fā)票，我也需要提前按照2.5來扣稅對吧，保證我不能少收取就可以了，是這個意思嘛老師？我最終交的這個2.5也得扣出來對吧

對的 是這個意思的

老師我納悶了，你比如開始的時候，這個綜合稅率肯定不好算，會導(dǎo)致我扣的稅金不那么精確會多點或者刪掉老師，您是幾工作中也不可能扣那么準(zhǔn)確，您是怎么做的。我感覺這也是個大概呢？