我公司對公打款給對方公司約15萬，該公司已開好發(fā)票（并未通知我）但是發(fā)票內(nèi)容與采購項(xiàng)目不符，我公司要求對方重新開據(jù)發(fā)票但是對方說該公司已注銷，現(xiàn)在怎么處理？
如果已經(jīng)注銷，則提供已注銷證明，所取的發(fā)票可以稅前扣除
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我公司開出了藍(lán)字發(fā)票 ，對方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ，所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng) ，我公司按對方要求開出了紅字發(fā)票， 但是由于出納人員失誤，事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯(cuò)了， 次月對方給退了回來 ，可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了，現(xiàn)在該怎么處理呢
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老師，你好！我們的一家公司，對方并沒有要求我們開票，但是對方用對公賬號打款到我公司對公賬號，我之前掛在應(yīng)收帳款貸方，現(xiàn)在確認(rèn)不需要給對方開票，請問一下，該怎么銷賬！謝謝
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你好，老師，我們開貨物發(fā)票給客戶金額為135408元并已打款，后面對方公司發(fā)現(xiàn)款打多了，應(yīng)結(jié)算99384元才對，我司退款36024元給對方公司，現(xiàn)在對方公司退發(fā)票135408元給我們，我重新開正確金額99384元給對方公司，對方公司已抵扣發(fā)票金額135408元，接下來我要怎么操作呢？
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與一個(gè)公司發(fā)生交易，金額有500萬，對方給我們開了300萬，還有200萬發(fā)票沒開，但是現(xiàn)在對方公司已經(jīng)注銷，這個(gè)怎么處理
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我公司對公打款給對方公司約15萬，該公司已開好發(fā)票（并未通知我）但是發(fā)票內(nèi)容與采購項(xiàng)目不符，我公司要求對方重新開據(jù)發(fā)票但是對方說該公司已注銷，現(xiàn)在怎么處理？
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老師，我是工業(yè)氣體充裝行業(yè)的會(huì)計(jì)，內(nèi)部賬中，我能把購進(jìn)的原材料按價(jià)稅合計(jì)入原材料成本，銷售的貨物按價(jià)稅合計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，當(dāng)月交的增值稅入費(fèi)用嗎？這對核算成本影響大嗎？這樣操作合理嗎
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某企業(yè)2024年3月三種，工計(jì)資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別是2800小時(shí)、1200小時(shí)和1000小時(shí)。根據(jù)題干描述，填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個(gè)空中只填數(shù)字，無需添加單位，另外計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費(fèi)用)項(xiàng)目直接計(jì)入分配計(jì)入合計(jì)分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
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某企業(yè)2024年3月三種，工計(jì)資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別是2800小時(shí)、1200小時(shí)和1000小時(shí)。根據(jù)題干描述，填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個(gè)空中只填數(shù)字，無需添加單位，另外計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費(fèi)用)項(xiàng)目直接計(jì)入分配計(jì)入合計(jì)分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
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某企業(yè)2024年3月三種，工計(jì)資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共過20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別是2800小時(shí)、1200小時(shí)和1000小時(shí)。根據(jù)題干描述，填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個(gè)空中只填數(shù)字，無需添加單位，另外計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。
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請問老師，去年暫估的商品，匯算清繳之前開進(jìn)發(fā)票了，但是金額有差異，導(dǎo)致去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，但是數(shù)額不大，匯算時(shí)也沒注意，這張發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，匯算也沒調(diào)增，現(xiàn)在怎么處理呢
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老師現(xiàn)在購買設(shè)備，收到的電子專票還要認(rèn)證嗎
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老師，內(nèi)賬中，所有購進(jìn)的原材料，價(jià)稅合計(jì)直接入原材料成本，銷售的貨物全部價(jià)稅合計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，然后外賬上交的增值稅，內(nèi)賬上將這比支出做費(fèi)用，可以嗎？
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老師，一個(gè)法人名下的兩個(gè)公戶之間可以轉(zhuǎn)賬嘛
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給對方開發(fā)票，對方不付錢可以嗎
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老師，食堂顧的阿姨工資計(jì)入什么科目呢。
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發(fā)票內(nèi)容與采購項(xiàng)目不符，這個(gè)不是虛開發(fā)票嗎，我公司承擔(dān)不起這個(gè)責(zé)任
他發(fā)票已經(jīng)開好，如果能用直接拿回來就好了，我公司會(huì)計(jì)說內(nèi)容不符，稅務(wù)局查出就是虛開發(fā)票偷稅漏稅
現(xiàn)在是對方已經(jīng)注銷了，已經(jīng)提供注銷證明，說明不能再取得發(fā)票了
但是他發(fā)票已經(jīng)開好了，我沒有取過來，就是內(nèi)容不符
請看看以下條款 2018 年 第 28 號國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告 第十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證或者取得不合規(guī)發(fā)票、不合規(guī)其他外部憑證的，若支出真實(shí)且已實(shí)際發(fā)生，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)年度匯算清繳期結(jié)束前，要求對方補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證。補(bǔ)開、換開后的發(fā)票、其他外部憑證符合規(guī)定的，可以作為稅前扣除憑證。 第十四條 企業(yè)在補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證過程中，因?qū)Ψ阶N、撤銷、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為非正常戶等特殊原因無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證的，可憑以下資料證實(shí)支出真實(shí)性后，其支出允許稅前扣除： （一）無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料（包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料）； （二）相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合同或者協(xié)議； （三）采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證； （四）貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料； （五）貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證； （六）企業(yè)會(huì)計(jì)核算記錄以及其他資料。 前款第一項(xiàng)至第三項(xiàng)為必備資料。