郭老師，我們下游開(kāi)票，虛開(kāi)了，被稅務(wù)查到，要我們不列成本費(fèi)用，我們?cè)趺磳?xiě)說(shuō)明

我們公司借款給股東的另一個(gè)公司，借款金額10萬(wàn)，每月利息是6厘，我現(xiàn)在借款的賬和利息賬做，怎么做分錄

收到的發(fā)票貨品名稱跟大類不符合，跟收票方關(guān)系大嗎？還是說(shuō)按收到的大類開(kāi)出去就行

老師，小規(guī)模公司，我們公司是搞培訓(xùn)的，顧人員過(guò)來(lái)授課，對(duì)方給我公司開(kāi)授課費(fèi)的發(fā)票，但是我們要幫對(duì)方代扣代繳個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)一下，比如授課費(fèi)含稅發(fā)票32000元，咨按不含稅金額申報(bào)繳納個(gè)稅5300元，請(qǐng)問(wèn)一下老師，收到32000和繳納個(gè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？分錄1→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本32000貸:銀行32000分錄2→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅5300貸:銀行5300但是這樣做，應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)一直掛賬5300，怎么做才會(huì)平應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅這個(gè)科目。麻煩老師會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下，謝謝

公司貼了封條了，一年都沒(méi)業(yè)務(wù)，匯算清繳的數(shù)據(jù)該咋填啊，是不是資產(chǎn)負(fù)債表期初期末數(shù)一樣，利潤(rùn)表的本期是0或者起初和期末也一樣?這個(gè)數(shù)據(jù)我也不敢亂寫(xiě)啊

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 賬載金額取“應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)）”等明細(xì)科目貸方累計(jì)發(fā)生額是60411.11，包含計(jì)提有2025年1月的數(shù)據(jù)，這個(gè)也要算上嗎？和借方累計(jì)發(fā)生額是56955.96，有差額，怎么填稅收金額和納稅調(diào)整金額是？

公司花一千多萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)的土地和房產(chǎn)，做工廠，要分別入無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)嗎，還是一起入到固定資產(chǎn)里

老師您好，公司收到買(mǎi)酒的發(fā)票，對(duì)方開(kāi)成了專票，賬務(wù)該怎樣處理？進(jìn)項(xiàng)稅額該怎樣處理？

老師，小規(guī)模公司，我們公司是搞培訓(xùn)的，顧人員過(guò)來(lái)授課，對(duì)方給我公司開(kāi)授課費(fèi)的發(fā)票，但是我們要幫對(duì)方代扣代繳個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)一下，比如授課費(fèi)含稅發(fā)票32000元，咨按不含稅金額申報(bào)繳納個(gè)稅5300元，請(qǐng)問(wèn)一下老師，收到32000和繳納個(gè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？麻煩詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下，謝謝

老師，請(qǐng)教一下，對(duì)方公司要求我方開(kāi)產(chǎn)品推廣費(fèi)合規(guī)嗎？