請(qǐng)問(wèn)之前幾年的申報(bào)數(shù)據(jù)是隨便申報(bào)的，開(kāi)多少票就大概個(gè)成本費(fèi)用申報(bào)，沒(méi)有做帳。除了增值稅，其他稅都沒(méi)有繳過(guò)。 之前沒(méi)有做帳，現(xiàn)在開(kāi)始清點(diǎn)庫(kù)存跟應(yīng)收應(yīng)付那些，是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫(xiě)?，財(cái)務(wù)報(bào)表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來(lái)數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫(xiě)。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報(bào)的，不知道之前數(shù)據(jù)，不知道怎么去修改。

1、21年的稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)和財(cái)務(wù)軟件上的數(shù)據(jù)有差異如何調(diào)整 2、之前的財(cái)務(wù)把其他應(yīng)收期末數(shù)填寫(xiě)0，實(shí)際上數(shù)據(jù)為-109587.55，其他應(yīng)付期末之前財(cái)務(wù)填寫(xiě)1943425.24但實(shí)際上1833837.69，之前財(cái)務(wù)把其他應(yīng)收的期末貸方余額和其他應(yīng)付貸方余額貸方余額相加了填寫(xiě)，我咋個(gè)該了

老師，這個(gè)是之前代賬公司做的賬表，現(xiàn)在我買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件想重新整理了，建期初數(shù)據(jù)，這個(gè)其他應(yīng)付款余額在借方，該怎么寫(xiě)？ ?是記其他應(yīng)收款去？還是其他應(yīng)付款填負(fù)數(shù)？

郭老師，其他老師請(qǐng)不要接手，麻煩解答一下，我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表兒和我那個(gè)在電子稅務(wù)局上申報(bào)的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表兒，填寫(xiě)完了之后，填寫(xiě)完了之后數(shù)兒對(duì)不上。嗯，這怎么回事兒啊，是不是不對(duì)呀？財(cái)務(wù)報(bào)表是我我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來(lái)的，我從我那個(gè)財(cái)務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來(lái)的那個(gè)，比如說(shuō)是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個(gè)電子稅務(wù)局上填報(bào)，填報(bào)之后這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報(bào)，這個(gè)是我從財(cái)務(wù)軟件上導(dǎo)出來(lái)的現(xiàn)金流量表季報(bào)，這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧？現(xiàn)在這兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上了，我每一欄兒的公式，不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對(duì)過(guò)了，但是他到最后的這個(gè)期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額，怎么就這兩張報(bào)表兒就對(duì)不上呢。

1.期末，結(jié)轉(zhuǎn)以下費(fèi)用賬戶(hù)。 借方發(fā)生額 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用130000 所得稅費(fèi)用20000 合計(jì)150000 2.年末，結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類(lèi)賬戶(hù)。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專(zhuān)項(xiàng)支出 500000 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出——專(zhuān)項(xiàng)支出40000 3.年末，將未分配結(jié)余1530000元進(jìn)行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末，結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算結(jié)余類(lèi)賬戶(hù)。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營(yíng)結(jié)余800000 5.期末，結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶(hù)。 貸方發(fā)生額 上級(jí)補(bǔ)助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計(jì)500000 6.年末，結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算收入類(lèi)賬戶(hù)。 貸方發(fā)生額 財(cái)政撥款預(yù)算收入——專(zhuān)項(xiàng)資金 500000 經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入40000 請(qǐng)寫(xiě)出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算收入分錄，沒(méi)有寫(xiě)無(wú) 請(qǐng)寫(xiě)政府會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 例如1.本年度收到一筆應(yīng)計(jì)入上一年度收入的款項(xiàng)8000元，經(jīng)確認(rèn)，該項(xiàng)資金屬于以前年度非財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金。 財(cái)務(wù)借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預(yù)算借:資金結(jié)存8000貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000