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公司給員工繳納五險(xiǎn)，賬怎么做

2022-07-27 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-27 17:47

您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶(hù)5365 追問(wèn) 2022-07-27 17:49

個(gè)人部分公司承擔(dān)，怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:57

計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提這部分在工資里 這樣公司可以稅前扣除

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快賬用戶(hù)5365 追問(wèn) 2022-07-27 17:59

就是加到個(gè)人工資表里面

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齊紅老師 解答 2022-07-27 18:07

對(duì)的 計(jì)提工資本來(lái)工資是六千 個(gè)人承擔(dān)的社保是五百 那你計(jì)提工資計(jì)提6500

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快賬用戶(hù)5365 追問(wèn) 2022-07-28 08:41

發(fā)放時(shí)分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-07-28 08:49

借應(yīng)付職工薪酬6500 貸銀行存款6000 貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保500

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快賬用戶(hù)5365 追問(wèn) 2022-07-28 08:51

我不明白，這個(gè)做其他應(yīng)付款

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-28 08:57

同學(xué)你好 先發(fā)工資后交社保就用其他應(yīng)付款 先交社保后發(fā)工資就用其他應(yīng)收款

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快賬用戶(hù)5365 追問(wèn) 2022-07-28 09:03

這個(gè)公司承擔(dān)了，不扣員工的了

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快賬用戶(hù)5365 追問(wèn) 2022-07-28 09:03

直接都做管理費(fèi)用，可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-28 09:05

同學(xué)你好 我知道公司承擔(dān)呀 但是你計(jì)提的時(shí)候也得多計(jì)提這部分 不然你們公司不能稅前扣除呀 你看我上面給你做的分錄不明白嗎

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快賬用戶(hù)5365 追問(wèn) 2022-07-28 09:13

好的，我再想想，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-28 09:21

同學(xué)你好 計(jì)提工資本來(lái)工資是六千 個(gè)人承擔(dān)的社保是五百 那你計(jì)提工資計(jì)提6500 借管理費(fèi)用6500 貸應(yīng)付職工薪酬6500 借應(yīng)付職工薪酬6500 貸銀行存款6000 貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保500

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快賬用戶(hù)5365 追問(wèn) 2022-07-28 09:28

貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保500 ，這一步，最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了

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齊紅老師 解答 2022-07-28 09:36

借其他應(yīng)付款個(gè)人社保 借管理費(fèi)用-單位部分社保 貸銀行存款

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快賬用戶(hù)5365 追問(wèn) 2022-07-28 09:40

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-28 09:43

明白了就可以 不用客氣

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2022-07-27
你看這個(gè)截圖這個(gè)做賬，
2020-08-26
你好，去你當(dāng)?shù)囟悇?wù)開(kāi)通
2022-06-16
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-08-26
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