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北京五環(huán)服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人，該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù)：北京五環(huán)服裝有限公司2020年一季度資產(chǎn)總額為5200萬(wàn)元，職工人數(shù)為301人，應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn)；第二季度資產(chǎn)總額為4900萬(wàn)元，職工人數(shù)為299人，應(yīng)納稅得額為90萬(wàn)；第三季度資產(chǎn)總額為4900萬(wàn)元，職工人數(shù)為299人，應(yīng)納稅得額為150萬(wàn)；第四季度資產(chǎn)總額為4900萬(wàn)元，職工人數(shù)為299人，應(yīng)納稅得額為260萬(wàn)求四個(gè)季度的企業(yè)所得稅

2022-07-26 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-26 17:26

你好，學(xué)員，這個(gè)是要計(jì)算每個(gè)季度的

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你好，學(xué)員，這個(gè)是要計(jì)算每個(gè)季度的
2022-07-26
你好，同學(xué)，這道題出的并不嚴(yán)謹(jǐn)，如果應(yīng)納稅會(huì)所得額不是累積的，第一季度50*25%=12.5 第二季度 100*5%+40*10%-12.5=-3.5<0不交稅 第三季度100*5%+190*10%-12.5=11.5 第四季度年應(yīng)納稅所得額超過(guò)小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn) （50+90+150+260）*25%-11.5-12.5=113.5 如果應(yīng)納稅所得額是累積的 第一季度50*25%=12.5 第二季度 90*5%=4.5-12.5<0不交稅 第三季度100*5%+50*10%-12.5=-2.5<0不交稅 第四季度100*5%+160*10%-12.5=8.5 祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng)，謝謝
2022-07-26
1，50×25% 2，90×2.5% 3，100×2.5%+50×5% 4，100×2.5%+160×5% 你計(jì)算一下結(jié)果同學(xué)
2022-06-27
第三季度企業(yè)所得稅應(yīng)繳納（90%2B50%2B150）*0.05-140*0.25
2022-04-14
您好，根據(jù)您的題目，1季度7.5萬(wàn)元，2季度22.5萬(wàn)元，3季度0萬(wàn)元，4季度110萬(wàn)元
2023-02-27
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