這個(gè)往來 有些員工是收不回的 有些是賬面上顯示欠員工的款項(xiàng)

造成這種情況的原因是 公司這邊員工報(bào)銷是先付給個(gè)人 然后拿票來報(bào)銷 有的是發(fā)票拿來報(bào)銷 沒有給他們打款

是其他應(yīng)收款的借方余額嗎，可以統(tǒng)一計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并核銷的

是的 借方余額 這個(gè)統(tǒng)一計(jì)提壞賬的話 分錄從頭到尾怎么做啊

借：資產(chǎn)減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：其他應(yīng)收款

資產(chǎn)減值損失不過渡到其他科目了嗎

月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

那這個(gè)放到資產(chǎn)簡直損失 稅務(wù)那邊有風(fēng)險(xiǎn)嗎

可以的，往來科目的實(shí)際損失，可以稅前扣除的

如果是應(yīng)收 應(yīng)付 不是其他應(yīng)收應(yīng)付的話 是不是不可以

像這種之前會(huì)計(jì)的操作就是把離職員工的往來全部調(diào)到老板的名下了 這樣合理嗎

應(yīng)收賬款也是可以的額

企業(yè)壞賬不需要做專項(xiàng)報(bào)告嗎

不需要的，不需要專項(xiàng)報(bào)告的

其他應(yīng)收貸方有余額的咋搞

貸方余額不需要支付，就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

像這種之前會(huì)計(jì)挪到老板的往來下面可取嗎

這個(gè)不可以的額 ，一般不這樣調(diào)賬

好的 謝謝您老師 辛苦啦