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老師,請(qǐng)問公司員工拿替票來報(bào)銷,票面金額高于實(shí)際報(bào)銷金額,那這個(gè)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎

2022-07-25 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-25 17:15

你好;? 按照實(shí)際報(bào)銷金額來做賬的 ; 到時(shí)你少報(bào)的部分要轉(zhuǎn)出的;? 前提是這個(gè)發(fā)票是合理的發(fā)票哈; 避免導(dǎo)致后期轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅的? ??

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快賬用戶4499 追問 2022-07-25 17:20

就是這個(gè)少報(bào)銷部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是要轉(zhuǎn)出的對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-25 17:26

?你好; 是的。 比如 你? ?發(fā)票是100 ; 進(jìn)項(xiàng)稅是13;? 那么你報(bào)銷 90? ; 對(duì)應(yīng)的把10? ?那部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可??

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快賬用戶4499 追問 2022-07-26 09:34

那是不是這個(gè)100的發(fā)票我們還是正常勾選認(rèn)證,然后下面再填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額

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齊紅老師 解答 2022-07-26 09:35

?你好 ; 是的。? 先正常全部勾選; 后面轉(zhuǎn)出? ?

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你好;? 按照實(shí)際報(bào)銷金額來做賬的 ; 到時(shí)你少報(bào)的部分要轉(zhuǎn)出的;? 前提是這個(gè)發(fā)票是合理的發(fā)票哈; 避免導(dǎo)致后期轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅的? ??
2022-07-25
同學(xué)你好,這種情況是允許的,實(shí)際工作中發(fā)票金額大于報(bào)銷金額挺常見。
2020-09-24
你好 按實(shí)際報(bào)銷的金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣? 多抵的轉(zhuǎn)出來就可以
2021-08-12
你好,你直接按照實(shí)際金額做賬就可以了,不用管發(fā)票。
2025-03-17
你好是的呢你描述是是對(duì)的
2020-12-15
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