老師，你好，我這里有筆業(yè)務，最近有點混了，想請老師幫忙把這筆業(yè)務從發(fā)生到結束的賬務幫忙理一下，謝謝！
同學你好， 6.14如果沒開發(fā)票，不用做賬，如果開發(fā)票，借，應收賬款 貸，主營業(yè)務收入 應交增值稅銷項稅額 6.15 借，銀行存款 貸，應收賬款 6.11 借，銷售費用 貸，庫存商品 應交增值稅銷項稅額 6.17 借，庫存商品 應交稅費進項稅額 貸應付賬款 6.22 借，庫存商品 應交稅費進項稅額 （如果這5個沒開票就不用做進項）貸，營業(yè)外收入 7.21 借，應付賬款 貸，應該存款 7.22 借，應收賬款（紅字）貸，主營業(yè)務收入（紅字）應交增值稅銷項稅額（紅字）
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老師好 我們是非盈利組織，是銀行協(xié)會，省上給我們一筆員工的考試費用，已經轉到我們的對公戶了，但是出納因為現(xiàn)金還有，這筆款項也不多，就用現(xiàn)金發(fā)放給員工了，就是在對公戶上這筆款并沒有取出來，那我怎么處理呀這個賬務呢，麻煩老師幫忙解答一下，謝謝。
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老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，我們老板最近上了釘釘Boss軟件管理系統(tǒng)。其中，發(fā)生了一筆業(yè)務，因為情況緊急，需要付一筆錢。然后，就有員工把這筆錢付給了 對方的客戶。為了如實反應這項業(yè)務，老板在付款業(yè)務里面加了一項員工墊付科目。老板的這個做法合適嗎？
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老師，你好，我這里有筆業(yè)務，最近有點混了，想請老師幫忙把這筆業(yè)務從發(fā)生到結束的賬務幫忙理一下，謝謝！
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老師你好，上面的現(xiàn)金折扣，在初級實務里收入一章里，講到可變對價的賬務處理時，確定收入時直接把現(xiàn)金折扣扣除了，這個跟上面截圖里說的不一致，我有些疑惑了，請老師幫忙解答一下，謝謝
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老師好，最近收到一筆技術服務費。是去年的業(yè)務，今年剛接手公司的賬目。發(fā)現(xiàn)之前的賬務并沒有這筆賬務。問老板，說稅費當時交了的。 現(xiàn)在想問一下怎么做分錄沖平這筆收入？ 謝謝
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感謝老師寫的這么詳細，這個客人是國外的客人，沒有開票，如果客人不取消訂單，我們這一單是要報關出口的，款項應該算是預收賬款，請問要改成預收賬款嗎？
這樣是可以的，同學