1．用轉賬支票購買銷售部門辦公用品一批，共計600元2．職工劉芳出差借款差旅費3000元，以現(xiàn)金付訖3．從銀行提取現(xiàn)金800元備用4．銷售部劉芳報銷差旅費1500元，出差前向公司借差旅費3000元，余款退回現(xiàn)金5．計提管理部門設備折舊費1200元6．銷售產(chǎn)品一批，貨款10000元，增值稅率17%，款項已存入銀行7．企業(yè)購入新設備一臺，價款86500元，以銀行存款支付。8．向A公司購入甲材料50千克、單價每千克400元、增值稅率17％、材料已經(jīng)驗收入庫、款項尚未支付9．以現(xiàn)金支付行政管理部門日常開支2000元10．計提本月應付給職工的工資總額90000元。其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資50000元、生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資30000元、車間管理人員工資6000元、廠部管理人員工資4000元11．用銀行存款支付廣告費1000元。12．通過銀行轉賬，歸還銀行的短期借款20000元13．用銀行存款支付前欠A公司貨款23400元14．用銀行存款1000元支付罰款15．企業(yè)銷售一批不需要的材料10000元、增值稅稅率17%，款項已存入銀行要求編輯上述業(yè)務會計分錄

高新機械公司2X19年12月份發(fā)生下列有關期間費用的會計交易或事項,根據(jù)所蛤資料，按照記賬憑證的要求編剩專用記賬憑證。 1.生產(chǎn)部主任趙全章經(jīng)批準參加新技術交易博覽會，填制金額為6 000元的“借款單”，出納員以現(xiàn)金付訖。 2.采購員王彩萍出差歸來報銷差旅費。?填寫“ 差旅費報銷單”實報金額3 500 元，附單據(jù)5張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款1 500 元，稅額90元;?同時交回余款現(xiàn)金500元，結清原借款。 3.車間主任劉安全出差歸來報銷差旅費。1 填寫“差旅費報銷單” 實報金額5300元，附單據(jù)6張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款2 000 元，稅額120元::?扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元，結清原借款。 4.向本市翔遠油品公司購進潤滑油并驗收入庫。?收到的增值稅專用發(fā)票 上注明:數(shù)量50桶、單價20元、價款1 000元，稅額170元;?簽發(fā)金額為1170 元的轉賬支票付訖:?填制“現(xiàn)金報銷單”報銷市內運雜費并以庫存現(xiàn)金付訖。 有沒有那個好心的老師幫幫忙（幫忙的老師最帥最靚了）

寫出下列業(yè)務會計分錄。 (1)職工出差歸來,報銷差旅費850元,原借款1000元, (2)從銀行提取現(xiàn)金1000元, (3)銷售商品50000元,銷項稅額8500,款已收存銀行, (4)報銷職工教育培訓費5000元, (5)申請辦理銀行匯票20000元

要求按下面業(yè)務，編制會計分錄。 1、3月1日，收到王軍還回的借款450元。 2、3日，職工趙某出差預借差旅費1500元，以現(xiàn)金支付。 3、5日，廠部職工出差歸來向會計部門報銷620元，交回余款50元。 4、7日，從開戶行提取現(xiàn)金70 000元，以備發(fā)放工資。 5、10日，趙某出差歸來，報銷差旅費2000元整，以現(xiàn)金補足。 6、以現(xiàn)金支付廣告費500元。 7、出售材料50千克，單價20元，取得現(xiàn)金收入1130元。 8、業(yè)務員王平出差，預借差旅費1000元，以現(xiàn)金支票付訖。

(1)1月15日，車間技術員王海外出開會，預借差旅費1000元，財務部門以現(xiàn)金支付。(2)1月18日，王海出差歸來，報銷差旅費960元，交回余款40元。(3)1月20日租入包裝物一批，支付押金2000元(4)4月20日，歸還租入包裝物，收到對方退還的押金