借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)要先把這筆發(fā)票認(rèn)證了對(duì)嗎？） 個(gè)稅平臺(tái)，申報(bào)公司送給這個(gè)客戶的信息，給這個(gè)客戶代繳個(gè)稅對(duì)嗎 代繳個(gè)稅的金額是1.4萬含稅的，還是不含稅的，稅率是多少呢，這樣這筆業(yè)務(wù)就完整了嗎，公司需要繳納所得稅嗎

借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)要先把這筆發(fā)票認(rèn)證選擇不抵扣）

個(gè)稅按照其他所得20%稅率

公司所得稅按所得稅規(guī)定，業(yè)務(wù)招待有比例限制

1.4萬是含稅的，繳納個(gè)稅是按含稅還是不含稅呢。在個(gè)稅平臺(tái)是要輸入接受禮物的這個(gè)人信息吧

繳納個(gè)稅是按含稅，個(gè)稅平臺(tái)是要輸入接受禮物的這個(gè)人信息，一般別人不愿意你這么申報(bào)的

那怎么做合理一些呢，一般企業(yè)怎么做，多謝老師指導(dǎo)

如果印上logo,處理一下，作為宣傳用的禮品

公司做軟件測試的，領(lǐng)導(dǎo)上個(gè)月買的電腦，公司對(duì)公支出，以為是公司購買的固定資產(chǎn)，計(jì)入固定資產(chǎn)了， 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)電腦其實(shí)是他送給他的老師了，他的老師是軟件測試的專家，如果不交個(gè)稅，可以簽個(gè)協(xié)議之類的說這臺(tái)電腦是為公司服務(wù)嗎

可以簽個(gè)協(xié)議之類的說這臺(tái)電腦是為公司服務(wù)的，到時(shí)折舊結(jié)束報(bào)廢即可

嗯嗯，老師有這種協(xié)議的模板之類的嗎