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季度銷售40萬,開具了40萬普票,符合小微企業(yè),需要填寫到小規(guī)模納稅人申報(bào)表中的免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額嗎?正常不超45萬也是免增值稅吧?必須填免稅銷售額里嗎?

2022-07-20 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-20 09:45

你好 1;? ?是的。 在10欄次里面去報(bào)免稅的 ;? ?

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快賬用戶3707 追問 2022-07-20 09:47

那季度銷售60萬,開具60萬的普票,小微企業(yè)免稅銷售額填寫45萬,其他免稅銷售額15萬,這樣寫對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-20 09:50

你好 ;超過了 45萬 的 就直接寫12欄次 去報(bào)的;? ? ?

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快賬用戶3707 追問 2022-07-20 10:31

60萬全部寫到12欄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-20 10:33

?你好; 是的; 全部寫12欄次去的??

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快賬用戶3707 追問 2022-07-20 11:10

60萬是價(jià)稅合計(jì)金額,需要把不含稅的金額計(jì)算出來嗎?12欄填寫不含稅金額

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齊紅老師 解答 2022-07-20 11:14

?你好1. 是的。 直接寫? ?免稅收入 欄次去? 12欄次去; 你們屬于免稅稅率的? 直接含稅金額寫哈? ?

頭像
快賬用戶3707 追問 2022-07-20 11:15

那發(fā)票是免稅還是3%的發(fā)票呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-20 11:21

?你好;? ? 免稅稅率; 針對(duì)3%業(yè)務(wù)小規(guī)模都是按 免稅稅率普票開的??

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你好 1;? ?是的。 在10欄次里面去報(bào)免稅的 ;? ?
2022-07-20
同學(xué)您好您好,專票交稅填1行,普票免稅填12行你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-04-04
你好在小微企業(yè)免稅銷售額里面填寫。
2022-07-13
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-04-03
同學(xué)你好,稅額應(yīng)是自動(dòng)帶出來的;
2021-04-12
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