開得專票，稅率開錯(cuò)了，對(duì)方已經(jīng)把票認(rèn)證了，怎么處理
銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購(gòu)買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過(guò)紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購(gòu)買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).
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請(qǐng)問當(dāng)月開錯(cuò)的專票，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證，應(yīng)該怎么處理
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開錯(cuò)發(fā)票，對(duì)方公司已經(jīng)認(rèn)證了怎么處理？
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Q
老師你好，我們公司開了一張專票開錯(cuò)了，但是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，怎么處理
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我們是銷售方 開錯(cuò)發(fā)票了 對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證怎么處理呢
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開得專票，稅率開錯(cuò)了，對(duì)方已經(jīng)把票認(rèn)證了，怎么處理
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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購(gòu)買方開得紅字信息表打開是亂碼，這個(gè)怎么處理
一般是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起您可重戶電腦或清理一下垃圾重新登陸一下看
購(gòu)買方發(fā)過(guò)來(lái)的紅字信息表電子版一般是什么格式的文件
學(xué)員您好都是PDF文件
好的，謝謝
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。
有會(huì)計(jì)給我說(shuō)，購(gòu)買方發(fā)過(guò)來(lái)的紅字信息表應(yīng)該是亂碼，怎么會(huì)是亂碼呢
那可能沒有裝解析軟件吧，找電腦工程師看，找電腦工程師看一下
哦，好的，謝謝
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