你好老師，請(qǐng)問(wèn)一下，2019年部分固定資產(chǎn)處置清理了，年度匯算填?寫(xiě)A105080表時(shí)我沒(méi)有把已清理的固定資產(chǎn)原值、貸方本年折舊、貸方累計(jì)折舊數(shù)據(jù)填寫(xiě)進(jìn)去，掃描后提示期間費(fèi)用表中的折舊費(fèi)合計(jì)數(shù)應(yīng)小于A105080表中帳載金額，后來(lái)我把19年已清理的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)填入A105080表內(nèi)，再掃描又提示原值期末余額與A105080中原值不一致，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何處理

老師，你好。今年查賬才發(fā)現(xiàn)一家單位在去年應(yīng)收賬款掛錯(cuò)了，但是去年這個(gè)單位的貨款就結(jié)清了。掛錯(cuò)賬了導(dǎo)致今年該單位的應(yīng)收賬款余額還在貸方。這個(gè)賬應(yīng)該怎么在今年的憑證中調(diào)回來(lái)呢？

老師，2020年我司開(kāi)票給A公司，分錄: 借：應(yīng)收賬款（A公司） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 2021年我司收到賬款，分錄錄錯(cuò)了，錄為： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款（B公司） 導(dǎo)致應(yīng)收賬款A(yù)公司借方有余額，應(yīng)收賬款B公司貸方有余額，2021年度已經(jīng)做了年結(jié)，請(qǐng)問(wèn)在2022年度我該怎么調(diào)整這個(gè)公司的賬款呢？（就是怎么對(duì)沖呢）

請(qǐng)問(wèn)老師，我去年的原材料有個(gè)沒(méi)檢查清楚，余額在貸方了，但是我已經(jīng)年結(jié)了又導(dǎo)致不能反結(jié)賬，我今年應(yīng)該怎么處理這個(gè)貸方的數(shù)據(jù)呢？

老師，我想問(wèn)下就是有22年付款但是22年收到的發(fā)票，沒(méi)有在22年去原材料，還是掛賬預(yù)付賬款，22年已經(jīng)結(jié)賬不能反結(jié)賬，要怎么處理這筆呢