就這一步？不用先做這步？ 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項轉(zhuǎn)出

老師我作反了，

不用在做 借:進項稅轉(zhuǎn)出 貸:進項稅

您看我這樣做不對吧？

這是我以前季度做到待認證

您根據(jù)我上季度做的看看，我現(xiàn)在該怎么做

老師要是就做一步 借:銀行存款 貸:進項稅轉(zhuǎn)出 ，從明細賬看，進項稅就有借方余額6545.56，而進項稅轉(zhuǎn)出貸方余額6545.56這樣對嗎？

就是我做的那筆分錄就行了呀

按您一步做，那明細賬，應(yīng)交增值稅進項有借方余額，應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出貸方余額，這樣對嗎？我咋感覺進項稅應(yīng)該無余額，進項稅轉(zhuǎn)出貸方有余額才對呢？

為啥非得要把進項轉(zhuǎn)平呢？進項轉(zhuǎn)出就是進項的備抵科目呀

稅務(wù)不能留底，所以讓退

進項稅沒余額

很簡單呀 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 退稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費—增值稅—進項轉(zhuǎn)出

這是是不是進項稅和進項稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出都無余額了

就是呀，都沖平了的呀

老師麻煩您，開始的我做的對嗎