老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司應(yīng)收賬款- XX公司，借方余額有10萬(wàn)元，但是實(shí)際上這個(gè)公司不欠我們的錢，好像是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了，但是銀行對(duì)賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對(duì)的上的，這個(gè)該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢？

老師你好，公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn)，當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢，老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借：管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，4萬(wàn)元又付了房租，我是這樣做的 借：銀行存款 5萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢？是借：其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸：銀行存款 4萬(wàn)，對(duì)不對(duì)啊？

我們公司之前用公戶給另一公司轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，后來(lái)該公司把這5萬(wàn)打到了老板的個(gè)人賬戶上。我賬上應(yīng)該怎么處理呢？之前做的分錄是借：預(yù)付賬款--XX公司，貸：銀行存款

我們幫總公司代墊差旅費(fèi)2萬(wàn)，這兩萬(wàn)是通過(guò)我們公司攜程的賬戶直接扣錢的，然后總公司的客戶后來(lái)把這個(gè)差旅還給我們了。我的問(wèn)題是之前轉(zhuǎn)賬攜程，我記賬是：借預(yù)付賬款—攜程，貸：銀行存款。 還回來(lái)的差旅費(fèi)借：銀行存款 貸其他應(yīng)收款 總公司..我的問(wèn)題是我攜程的部分怎么沖呢？分錄怎么寫呢？我寫的是 借其他應(yīng)收款 —總公司，貸 ：預(yù)付攜程。但是這樣我的其他應(yīng)收款總公司還增加了

老師，晚上好，我公司收到對(duì)方公司打進(jìn)來(lái)的一筆22萬(wàn)元的消缺費(fèi)用，我公司是小規(guī)模企業(yè)，不能抵扣稅費(fèi)，當(dāng)我公司收到這筆款的時(shí)候，會(huì)計(jì)分錄怎么做，是借： 銀行存款 貸，預(yù)收賬款嗎？然后我公司又把10萬(wàn)退還了打款給我公司的公戶，這筆款又怎么做賬處理，是借用：預(yù)付賬款10萬(wàn) 貸，銀行存款10對(duì)嗎老師