老師好，屬于餐飲行業(yè)小規(guī)模，附表一要填嗎，4-6月一共開票100多萬，都是0稅率，可以免征增值稅嗎，還有未開票收入，增值稅主表要怎么填呢
你 好，同學(xué)。 直接按免稅銷售額填寫，主表填寫在9行
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老師，您好，我們是屬于餐飲業(yè)現(xiàn)在是免征增值稅，7月我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票，有稅額填申報(bào)表我應(yīng)該怎么填？我是填三個(gè)月的收入嗎？還是減掉負(fù)數(shù)發(fā)票
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老師，小規(guī)模餐飲業(yè)，2月份建賬，增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，增值稅季度申報(bào)表里面的免稅銷售額是填利潤表里面的營業(yè)收入還是填寫開票金額？我填寫了開票金額，已經(jīng)申報(bào)清卡了，如果需要填營業(yè)收入，還可以更改嗎？
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老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度開11萬多的普票，增值稅及附加稅申報(bào)時(shí)，是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額，也就是第10行？因?yàn)槭前?%的征收率開的發(fā)票，是否還要填寫增值稅減免稅申報(bào)表呢？
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老師請問下小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候，附表一填寫3%增收率，附表三2%抵減率，附表二就是附加稅那里要怎么填？還有填了附表一和附表三后，主表顯示按照1%交稅，不是45萬以內(nèi)免稅嗎？還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少？
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老師好，屬于餐飲行業(yè)小規(guī)模，附表一要填嗎，4-6月一共開票100多萬，都是0稅率，可以免征增值稅嗎，還有未開票收入，增值稅主表要怎么填呢
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老師這兩杭行怎么填呢
你不用填寫這兩行的
這個(gè)需要填嗎
這兩行之前是填了的
這個(gè)不用 你只需要填寫主表9行 免稅銷售額就行
未開票收入部分呢
免稅銷售額9行填寫的啊。
第九行是系統(tǒng)自動(dòng)填的
9行是后面的10? 11? 12明細(xì)，填寫就有了
那我開票收入加未開票收入一共200都萬，都可以免稅嗎
是的，小規(guī)模，只要不開專票，現(xiàn)在都是免稅