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老師好, 請(qǐng)問(wèn),今年年初交過(guò)的附加稅1500元,因?yàn)榫徑徽撸?月份又退回來(lái)了。退回時(shí)我的分錄是 借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi)。我本月做利潤(rùn)表季報(bào)時(shí),提示“稅金及附加”欄應(yīng)大于或等于下面的4+5+6+7+8+9+10欄 之和。而我的卻是比各個(gè)欄之和小。是不是我上面寫的“退回”的分錄是錯(cuò)的導(dǎo)致的?正確的怎么做?

2022-07-06 15:42
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-06 15:51

你好!退回時(shí)記錄其他應(yīng)付款

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快賬用戶9931 追問(wèn) 2022-07-06 15:53

老師, 附加稅之前交的時(shí)候是 借,應(yīng)交稅費(fèi),貸,銀行存款。 退回來(lái)的要記其他應(yīng)付款? 為什么?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:55

您好,借銀行存款貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶9931 追問(wèn) 2022-07-06 15:57

老師,不是沖減繳納時(shí)的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 15:59

你好,你這是延期繳納,并不是不繳納,所以當(dāng)期是有有附加稅的

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你好,退回,只需要做個(gè)之前相反的會(huì)計(jì)科目就行了。
2022-07-06
你好!退回時(shí)記錄其他應(yīng)付款
2022-07-06
你好,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,你的稅金及附加不要?jiǎng)?,以后交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款就可以了。
2022-07-07
你好,另一個(gè)科目呢。
2023-04-25
你好1;? 不對(duì)的哦; 你是不是在本期紅沖了數(shù)據(jù)或者 計(jì)提分錄的??
2022-10-18
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