老師，今年才收到去年貸款利息票，去年用銀行賬戶支付利息時(shí)已經(jīng)做賬了，匯算清繳也做調(diào)增了，現(xiàn)在怎么做賬？
你好，暫估和發(fā)票一樣的，放到去年的憑證后面，今年調(diào)減就可以了。
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我單位2019年向銀行貸款每個(gè)季度支付了利息做了財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒(méi)有從銀行開(kāi)取發(fā)票年底匯算清繳時(shí)也沒(méi)做調(diào)整，現(xiàn)在2020年了可以開(kāi)取2019年未開(kāi)的貸款利息發(fā)票嗎？賬務(wù)怎么做處理？
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老師，今年才收到去年貸款利息票，去年用銀行賬戶支付利息時(shí)已經(jīng)做賬了，匯算清繳也做調(diào)增了，現(xiàn)在怎么做賬？
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收到去年的扣貸款利息發(fā)票，今年會(huì)計(jì)分錄怎么處理?去年已經(jīng)做了財(cái)務(wù)處理，借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出，貸銀行存款。
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去年利息發(fā)票今年才收到怎么做賬，去年的賬是借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款
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老師你好，今年收到去年已經(jīng)支付銀行貸款利息今年才收到發(fā)票怎樣入賬？
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老師好，我們是銷售方開(kāi)具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒(méi)有給地方，是自己保管的，請(qǐng)問(wèn)能放到帳本中裝訂嘛？還是應(yīng)該怎么做？
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，是季度末做這個(gè)分錄還是每月都做？
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發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎？入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除？
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老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司，現(xiàn)在公司要變更法人，行政中心那邊是變更需要提供稅A表，是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個(gè)人所得稅A表？
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老師，我們干設(shè)計(jì)的，內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目來(lái)歸集啊，要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
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我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票，2025年可以使用嗎？
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匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，這個(gè)在一般收入表填寫(xiě)嗎？
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老師，非金融企業(yè)，出售交易行金融資產(chǎn)虧了，在匯算清繳時(shí)，需要填寫(xiě)105000和15030表嗎
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某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料，如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬(wàn)元，月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元，定額變動(dòng)差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬(wàn)元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元，本月材料成本差異率為5%，材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)，本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬(wàn)元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本，（脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配）。
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老師，您好，非金融企業(yè)，在出售股票的時(shí)候虧了，稅會(huì)無(wú)差異，在所得稅匯算清繳時(shí)，105090需要填寫(xiě)那些列
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去年已經(jīng)借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款
你好，可以把發(fā)票直接放到去年的憑證后面。
今年不用做賬？
對(duì)的是的，是這么做的。
今年沒(méi)有做賬，今年怎么調(diào)減？
明年調(diào)減在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)稅收金額就可以的，不需要做賬務(wù)處理的。
是A105000表30項(xiàng)(其他)？
你好，對(duì)的是的是這一個(gè)的。
這個(gè)扣除有哪個(gè)文件有說(shuō)明的？我想看看
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局給與企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào)）規(guī)定：“第六條根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)做出專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后，準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除，但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年?！?
好的，非常感謝老師
不用客氣，工作愉快。