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老師，購買方專票已經(jīng)抵扣，也已經(jīng)申請紅字開票信息表，如圖，那接下來我怎么操作？

老師，購買方專票已經(jīng)抵扣，也已經(jīng)申請紅字開票信息表，如圖，那接下來我怎么操作？
老師，購買方專票已經(jīng)抵扣，也已經(jīng)申請紅字開票信息表，如圖，那接下來我怎么操作？
2022-07-05 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-05 11:35

你好； 開了之后 就等著 銷售方開紅字發(fā)票給你 ；你做紅字分錄即可； 把紅字信息表給銷售方即可

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 11:36

老師，我是銷售方，我怎么開具發(fā)票？

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齊紅老師 解答 2022-07-05 11:39

你好； 開票系統(tǒng)里面 -發(fā)票開具 - 里面 去找紅字發(fā)票? ? ；這個學堂專門有視頻課程講解的??

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 11:49

我自己紅沖可以找到這個發(fā)票，對方操作我怎么找不到

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齊紅老師 解答 2022-07-05 12:08

?你好1；? ?你銷售方自己紅沖的哇；? 開票系統(tǒng)自己開的??

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 13:31

對方抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:33

?抵扣了。購買方開紅字信息表 ； 給你紅字信息表編碼； 你在開票系統(tǒng)開紅字發(fā)票；? ? 開票系統(tǒng)里面-發(fā)票填開—增值稅專用發(fā)票填開—點擊“紅字”—選擇導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表?? 2、選中已審核通過的信息表之后，點擊選擇 3、檢查票面信息無誤—打印 到這里，銷售方自己申請紅字信息表，上傳信息表審核獲取信息表編號和開具紅字發(fā)票的整個流程就完成了。

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 13:34

我這個信息表找不到

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 13:35

他們要去稅務局確認嗎？

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 13:36

我紅字發(fā)票只找尋到我自己紅沖的信息表，找不到購買方操作的信息

我紅字發(fā)票只找尋到我自己紅沖的信息表，找不到購買方操作的信息
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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:36

購買方?jīng)]有給你嗎 ？ 沒有給你的； 有一個手動輸入； 你去手動輸入? ??

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 13:46

給我這兩張

給我這兩張
給我這兩張
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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:52

?你好；? ?你導入開 紅字發(fā)票；? ? 步驟給你寫了。 你看看上面 ； 如果導入不了的。 就 手動輸入? ?

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你好； 開了之后 就等著 銷售方開紅字發(fā)票給你 ；你做紅字分錄即可； 把紅字信息表給銷售方即可
2022-07-05
你好；? ? 你開票系統(tǒng) 導入紅字信息表去開紅字發(fā)票；? 步驟大概啊是;? ? 購方已認證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。 ? ?
2022-10-24
采購方用這個信息表在開票軟件里開負數(shù)發(fā)票。
2022-12-29
銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。
2023-01-17
購方已認證增值稅專用發(fā)票） 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。
2022-03-29
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