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企業(yè)所得稅匯算清繳利潤總額與年報不一致如何處理

2022-07-04 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-04 09:43

你好，需要查明不一致的原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整

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快賬用戶3559 追問 2022-07-04 09:48

是因為還貸款時本息都作財務(wù)費用處理了，通過哪些科目處理？

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齊紅老師 解答 2022-07-04 09:53

你好，還貸款時本息都作財務(wù)費用處理，那調(diào)整分錄是 借：短期借款或長期借款 貸：以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用?

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快賬用戶3559 追問 2022-07-04 10:00

我用的2013小企業(yè)會計準(zhǔn)則，無“以前年度損益調(diào)整科目”用啥科目？

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齊紅老師 解答 2022-07-04 10:07

你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，把以前年度損益調(diào)整科目，換成? ?利潤分配—未分配利潤 科目就是了?

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快賬用戶3559 追問 2022-07-04 10:09

謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2022-07-04 10:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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你好，需要查明不一致的原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整
2022-07-04
你好，需要查明不一致的原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整
2022-07-04
同學(xué)你好，不一致是可以的哈，匯算清繳報送正確的就行
2022-04-21
是的，利潤總額數(shù)字是不會變的，
2023-04-09
在電子稅務(wù)局 更正申報界面更正即可 更正到企業(yè)所得稅報表與企業(yè)利潤表上利潤總額一致 如果實在不會操作 也可以帶著利潤表 公章到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳 前臺或 網(wǎng)廳辦理
2021-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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