你好,按照實(shí)際銷售額填寫就可以的,不包含稅款
我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務(wù)局通知我這張票開錯(cuò)了應(yīng)該要開免稅,那這個(gè)月的季報(bào)關(guān)于稅率1和免稅之間的差額我應(yīng)該要注意什么呢?假如說本來我這個(gè)季度只開了70000,但是開免稅之后實(shí)際銷售金額是70005.99,實(shí)際銷售稅額是-5.99,那我在申報(bào)的時(shí)候是怎么去申報(bào)呢?
小規(guī)模納稅人在4月份開具了一張1%的發(fā)票,其它都是按照免稅開的,在現(xiàn)在這個(gè)第二季度申報(bào)增值稅及附加稅時(shí)需要怎么填寫?需要把1%稅額也加進(jìn)去填寫嗎?
4月1號(hào)開始實(shí)行免稅政策,但是我在4月份開了一張選擇稅率1%的發(fā)票(應(yīng)該選擇免稅的),現(xiàn)在在這個(gè)季度申報(bào)增值稅報(bào)表及附加稅報(bào)表第10欄填寫的是“把實(shí)際銷售額205440.04+實(shí)際銷售稅額3.96(那張開了1%的)=205444”,按照205444這個(gè)數(shù)填寫上去申報(bào)的。
老師,你好。我想問下,上個(gè)季度,我開的是3%的發(fā)票,按照政策減免至1%。填寫了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。這個(gè)季度按照政策我開具了免稅發(fā)票。但是報(bào)稅時(shí)因?yàn)樯蟼€(gè)季度有余額,所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質(zhì)里面找不到減免至1%的選項(xiàng)了。我該怎么處理。
老師 我司是小規(guī)模納是季度的 現(xiàn)在報(bào)增值稅是這情況 第一季度增值稅專票銷售額60164元 普票是4500元。因在1月4日開了免稅的4500元 后政策來了說是要1個(gè)點(diǎn)的稅。那報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)如何填寫這份表
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
對(duì)了忘記問了,那我開的那張1%的發(fā)票沒關(guān)系吧,稅額3.96需不需要管它,還是按照之前一樣不用填寫什么就行是吧
對(duì)的是的,不用的,不需要交稅。
嗯,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快