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Q

當月的物業(yè)費已支付，次月才收到發(fā)票，支付時和收到發(fā)票時分錄各怎么寫？

2022-07-01 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-01 16:49

您好 當月計提 借：管理費用 貸：其他應付款-暫估 支付款項 借：其他應付款 貸：銀行存款 次月收到發(fā)票 借：其他應付款-暫估 貸：其他應付款

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快賬用戶3242 追問 2022-07-01 16:53

支付時知道物業(yè)費金額多少，只是沒有收到發(fā)票，發(fā)票是專票，能把進項稅也寫上嗎？還是等發(fā)票到了再寫進項稅？

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齊紅老師 解答 2022-07-01 16:54

暫估的時候 不寫進項稅額金額 當月計提?? 借：管理費用? 不含可抵扣進項稅額 貸：其他應付款-暫估 支付款項 借：其他應付款 貸：銀行存款 次月收到發(fā)票 借：其他應付款-暫估 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：其他應付款

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快賬用戶3242 追問 2022-07-01 17:01

6月份物業(yè)給的繳費清單金額是106，用銀行存款已支付106，7月收到發(fā)票，稅率是6%，進項稅是6元，麻煩老師寫下這兩筆分錄

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齊紅老師 解答 2022-07-01 17:02

當月計提?? 借：管理費用?100 貸：其他應付款-暫估 100 支付款項 借：其他應付款 106 貸：銀行存款 106 次月收到發(fā)票 借：其他應付款-暫估? 100 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 6 貸：其他應付款 106

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您好 當月計提 借：管理費用 貸：其他應付款-暫估 支付款項 借：其他應付款 貸：銀行存款 次月收到發(fā)票 借：其他應付款-暫估 貸：其他應付款
2022-07-01
借：管理費用 貸：預付賬款
2023-07-19
同學你好 1月正常入費用就行
2021-02-04
你好；? ? ?權(quán)責發(fā)生制 當期做 ：借費用貸銀行存款 收到發(fā)票直接附憑證后面去； 不單獨做分錄了??
2022-02-15
你好；? ?你之前都按月 做了費用了； 那么你就可以一起來? 把發(fā)票附在你費用后面即可 ；? 其他月份的用發(fā)票復印件即可? ?
2022-12-16
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