您好，咨詢一下，公司退回一筆保證金，當初沒有掛賬，現(xiàn)在怎么處理，如果補計，不知道錢是從哪個賬戶出的，之前的戶已經(jīng)銷了，現(xiàn)在又重新開了個戶
借其他應收款貸利潤分配未分配利潤，現(xiàn)在收到借銀行存款貸其他應收款。
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老師，新年好，我想問一下，之前我們公司有一筆業(yè)務，就是服裝股東的保證金，當時交這個保證金的時候是答應兩年后退回的，現(xiàn)在兩年了，但是錢已經(jīng)不記得是進了私賬還是對公賬上，因為之前是沒有財務，現(xiàn)在要退錢，這個錢我應該怎么退好呢
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老師如果我說以前代理記賬錯誤了現(xiàn)在重新開賬的話，我應該怎么開始呢？企業(yè)是去年成立的，銀行流水都能從網(wǎng)銀上看到，現(xiàn)在就基本戶網(wǎng)銀上有100元錢了，沒有現(xiàn)金，以前全部是去稅務局代開銷項票，我不知道代開過多少，也不知道去哪里查，而且從來沒有過進項票，而且客戶轉(zhuǎn)入的錢全都又從公戶都轉(zhuǎn)給了其他個人卡或者法人的個人卡，請問我現(xiàn)在應該如何開賬？應該做什么呢？
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老師，你好！我想咨詢一個問題，是這樣的，我公司在2018年投資了一個理財產(chǎn)品1萬，當時沒有會計，所以沒做分錄，于2020年代理記賬公司接我公司賬務，不知道這一筆投資，就從銀行余額開始做賬，現(xiàn)在2022年，該理財產(chǎn)品1萬合同期滿，退回銀行賬戶，但是之前沒做分錄，銀行余額又是對的，這種情況該怎樣操作呢？
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您好，咨詢一下，公司退回一筆保證金，當初沒有掛賬，現(xiàn)在怎么處理，如果補計，不知道錢是從哪個賬戶出的，之前的戶已經(jīng)銷了，現(xiàn)在又重新開了個戶
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老師，您好，我公司在和客戶對賬時發(fā)現(xiàn)很早之前有一筆現(xiàn)金賬掛在客戶名下了，但是，這筆現(xiàn)在沒有找到原始憑證，當時，借：其他應付4萬 貸：現(xiàn)金4萬，這筆是和現(xiàn)在公司合并之前的，這筆憑證已經(jīng)找不到相關的證明到底是做什么用的了。這個要怎么處理
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老師，出口未報關，視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金，海運費260美金。收到外匯330美金。那我申報增值稅收入，我應該申報的是70美金，還是包含海運費在一起的330美金呢？
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小微廣告企業(yè)，2024年9月份開了專票，后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元，后面11月份購買方說要沖紅，也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅，退稅到賬了。這個分錄怎么做啊
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個稅手續(xù)費退稅，增值稅主表是填應稅勞務銷售額那里嗎
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老師，建筑勞務開票稅率多少，
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老師?，2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設備，當時有發(fā)票，可能是代開普通發(fā)票，未付款，現(xiàn)在勾選時發(fā)現(xiàn)不見了，怎么辦
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老師，工程類公司，酒的發(fā)票就17萬多，都進招待費了，現(xiàn)在不愿意交稅，能不能現(xiàn)在開票補酒的發(fā)票？
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直接把那筆款掛利潤分配上
是的是的，是這么做。
還有為什么要入到未分配利潤上呢
你好，你也可以放到營業(yè)外收入里面的，放到損益類的科目，它不影響你的余額。
放到營業(yè)外收入，我現(xiàn)在是給她補以前的帳 又影響收入了
那你又查不出原因，一般查不出原因的話，放到未分配利潤里面的。
放應付賬款，你不得也得清理嗎？
就這個科目可以不用多清理的。