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老師你好,請(qǐng)問一下供應(yīng)商給我們開的是加工費(fèi)增值稅普票金額是10000元,但是發(fā)票備注欄是代扣代繳個(gè)人所得稅,現(xiàn)在我們給供應(yīng)商代扣代繳1600元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問老師完整分錄怎么寫?急急急急

2022-07-01 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-01 10:31

你好 借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅1600 銀行存款 繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅1600 貸銀行存款1600

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快賬用戶4174 追問 2022-07-01 10:33

老師,是先計(jì)提,然后繳納,老師計(jì)提是銀行存款是8400元吧?

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:33

你好,計(jì)提是銀行存款是8400元

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快賬用戶4174 追問 2022-07-01 10:34

老師,計(jì)提是銀行存款應(yīng)該是應(yīng)付賬款吧?

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:35

你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?

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快賬用戶4174 追問 2022-07-01 10:44

好的,謝謝老師!

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你好 借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅1600 銀行存款 繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅1600 貸銀行存款1600
2022-07-01
不好意思 我剛才給你回復(fù)了,你要想重新提問,你再重新提問一個(gè),我們接了問題之后沒法退回去的。
2022-07-01
借委托加工物資10000 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅1600。
2022-07-15
1萬乘以80%乘以20%,按這個(gè)來的
2022-07-01
同學(xué)你好 計(jì)入成本就可以
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