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你好，請問聚鑫企業(yè)（集團）公司本年度實現(xiàn)利潤總額10億元，增長了20%，經(jīng)營支出56億元，其中職工薪金支出25億元，職工福利費列支了3億元，工會經(jīng)費8000萬元，教育經(jīng)費3億元。假如該企業(yè)無其他涉稅調(diào)整事項，試分析計算該企業(yè)本年度應納稅所得額

2022-06-30 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-30 14:20

福利費扣除限額25*0.14=3.5全部扣除 教育費扣除25*0.08=2納稅調(diào)增3-2=1 工會經(jīng)費扣除25*0.02=0.5納稅調(diào)增0.8-0.5=0.3 應納稅所得額的計算 10+1+0.3=11.3 應交企業(yè)所得稅11.3*0.25=2.825

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福利費扣除限額25*0.14=3.5全部扣除 教育費扣除25*0.08=2納稅調(diào)增3-2=1 工會經(jīng)費扣除25*0.02=0.5納稅調(diào)增0.8-0.5=0.3 應納稅所得額的計算 10+1+0.3=11.3 應交企業(yè)所得稅11.3*0.25=2.825
2022-06-30
工會經(jīng)費扣除限額25*0.02=0.5，調(diào)增0.8-0.5=0.3 福利費扣除限額25*0.14=3.5>3，不用調(diào)整 教育經(jīng)費扣除限額25*0.08=2，調(diào)增3-2=1 企業(yè)本年度應納稅所得額=10%2B0.3%2B1=11.3
2022-06-29
福利費扣除限額56*0.14=7.84納稅調(diào)增25-7.84=17.16 教育費扣除56*0.08=4.48全部扣除 工會經(jīng)費扣除56*0.02=1.12全局扣除
2022-06-30
同學你好 職工福利費扣除限額=2000*14%=280，小于實際金額300，調(diào)增20； 工會經(jīng)費扣除限額=2000*2%=40，小于實際金額300，調(diào)增260； 教育經(jīng)費扣除限額=2000*8%=160，小于實際金額200，調(diào)增40； 本年度應納稅所得額=15000-8000+20+260+40
2022-07-02
同學你好 應納稅所得額=11000加1500加2300減8000加20加250加40
2022-07-02
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