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#提問#四月份,開了一張,200的專票稅率是1%個(gè)點(diǎn),今天,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候,準(zhǔn)備提交紅字發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)抵扣。我想問一下如果這張發(fā)票對(duì)方,申請(qǐng),紅字發(fā)票后,我方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄 ?

2022-06-27 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-27 21:44

您好 請(qǐng)問您當(dāng)時(shí)正數(shù)發(fā)票怎么寫的分錄

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快賬用戶5848 追問 2022-06-27 21:57

小微企業(yè),因?yàn)槠焙蒙?,一個(gè)季度錄一次正準(zhǔn)備錄。怎么錄好

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齊紅老師 解答 2022-06-27 21:58

開具發(fā)票的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 后面開具紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款? 借方紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸方紅字 ??

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快賬用戶5848 追問 2022-06-27 22:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-27 22:03

不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

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您好 請(qǐng)問您當(dāng)時(shí)正數(shù)發(fā)票怎么寫的分錄
2022-06-27
您好,之前的對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證做賬 不需要收回
2022-06-28
您好 您1%應(yīng)該開3% 對(duì)方會(huì)多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 肯定會(huì)愿意的啊
2022-06-27
你好 ; 你說下你之前收到專票怎么做分錄的。 我好判斷科目去走; 重新開票的金額與你原來藍(lán)字發(fā)票是一致的嘛
2022-05-13
同學(xué)你好 對(duì)的,重新開籃字發(fā)票給你就行了
2021-01-06
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