Q
老師，您好。有問題請指教：我們是建筑行業(yè)，用的總公司的資質(zhì)?，F(xiàn)在總公司幫我們給對方公司開具發(fā)票323500元，我們提供進項發(fā)票291150元。總公司要向我們收管理費用。增值稅：323500/1.09*9%=26711 附加稅：26711*12%=3205.32 合計：29916.33元。我們退工的進項票291150/1.09*9%=24039.91 附加稅：24039.91*12%=2884.79 合計：26924.7元。 應付總公司：增值稅：29916.33-26924.7=2991.63 印花稅：（323500+291150）*0.03%=184.4 企業(yè)所得稅：323500*0.5%=1617.5 總計：4793.53元
2022-06-26 14:04
2022-06-26 14:22
同學你好，你的問題是什么呢
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同學你好，你的問題是什么呢
2022-06-26
同學你好
怎么２０％？你們是個人名義嗎
2020-11-12
你好:
如果實在無法享受進項稅扣除，那就把業(yè)務模塊分拆。使用多家小規(guī)模納稅人的公司，享受小規(guī)模較低征收率。不過不能給稅局說。
2020-12-03
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老師，這樣計算正確嗎?企業(yè)所得稅不是也應該減去進項的金額嗎？還有印花稅不是只有銷項金額的萬分之三嗎？ 請老師指點？
你好同學，印花稅是銷售和采購都要交印花稅的
計算是對的，企業(yè)所得稅總公司應該是算的5%的稅負率
企業(yè)所得稅呢？不是應該減掉進項嗎？
企業(yè)所得稅一般還是有別的調(diào)整，不能只算毛利
那一般情況下，我們幫別人多開票的部分，（普票）收取的管理費，就是開票金額的千分之五，對嗎？老師
如果是多開票是專票，收取管理費，是不含稅金額*（9%）+增值稅*12%+開票金額的0.5%
老師，是這樣嗎？
這個不一定是千分之五，
每個公司收的不一致
一般情況下是千分之二 到 千分之五嗎？老師？
這個沒有什么固定的標準
有的公司是3%，這個不一定，你這是總分公司
好的老師，謝謝老師
不客氣的，滿意請好評