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麻煩看一下第一張憑證有問題嗎？？

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2022-06-21 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-21 17:35

你這是從應(yīng)收轉(zhuǎn)到預(yù)收 屬于科目調(diào)整啊 實掛錯科目 現(xiàn)在調(diào)整么 沒有問題啊

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快賬用戶7619 追問 2022-06-21 17:36

預(yù)收了客戶一筆款，后面沖掉應(yīng)收

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快賬用戶7619 追問 2022-06-21 17:38

那第二張截圖為什么在沖掉客戶應(yīng)收時為啥會一正一負呢？

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齊紅老師 解答 2022-06-21 17:40

沖銷的時候他是不是又做了一筆沖銷分錄??

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快賬用戶7619 追問 2022-06-21 17:41

沒有啊第一張憑證就是第二張截圖的收款單生成的

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齊紅老師 解答 2022-06-21 17:52

那也許就就是你們家預(yù)收賬款設(shè)置了公示 在借方顯示為負數(shù)

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快賬用戶7619 追問 2022-06-21 17:54

從來都沒設(shè)置過

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齊紅老師 解答 2022-06-21 17:57

這筆分錄是你做的嗎？正常情況不會這樣，你可以咨詢一下財務(wù)軟件方

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快賬用戶7619 追問 2022-06-21 17:59

是我自己做的啊

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齊紅老師 解答 2022-06-21 18:41

同學(xué)你好，你只做了一張憑證，只有一個單邊的預(yù)收賬款分錄，但是你后面的明細賬出現(xiàn)了一正一負，你一正一付，相當(dāng)于賬務(wù)上沒有做任何處理，預(yù)收賬款沒有任何變動，沒有遇到過這種問題，建議去問下您的的財務(wù)軟件方，是哪里出了問題

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你這是從應(yīng)收轉(zhuǎn)到預(yù)收 屬于科目調(diào)整啊 實掛錯科目 現(xiàn)在調(diào)整么 沒有問題啊
2022-06-21
您好 請問是收到發(fā)票還是支付款項？
2020-09-09
同學(xué)你好，上述問題暫無老師能解答，非常抱歉！
2021-04-14
你好，學(xué)員，這個沒問題的
2023-10-07
老師沒看出有什么問題呀。
2023-10-07
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