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2某酒廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售白酒和啤酒。(1)2021年10月份銷售自產(chǎn)糧食白酒20噸,取得不含增值稅銷售額600000元,開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)收訖。其增值稅銷項(xiàng)稅額和消費(fèi)稅額各為多少?(2)2021年11月份銷售自產(chǎn)啤酒200噸,每噸不含增值稅出廠價(jià)4200元,開具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)收訖。其應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅額和消費(fèi)稅各為多少?

2022-06-20 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-20 11:31

1業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的600000*13%=78000 消費(fèi)稅的計(jì)算是 600000*20%+20*2000*0.5=140000 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額是4200*200*13%=109200 消費(fèi)稅是200*250=50000

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1業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的600000*13%=78000 消費(fèi)稅的計(jì)算是 600000*20%+20*2000*0.5=140000 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額是4200*200*13%=109200 消費(fèi)稅是200*250=50000
2022-06-20
你好 (1)?增值稅銷項(xiàng)稅額=60000*13% 消費(fèi)稅稅額=60000*20%%2B20*2000*0.5 (2)增值稅銷項(xiàng)稅額=200*4200*13% 消費(fèi)稅稅額=200*250
2022-06-28
您好，增值稅銷項(xiàng)稅額60*13% 消費(fèi)稅額60*20%%2B20*1000/10000
2023-12-12
你好 1該廠10月份應(yīng)繳納消費(fèi)稅額=（40萬%2B4.68萬/1.17）*30% 2應(yīng)繳納消費(fèi)稅=200*250%2B300*220 3.該酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=120萬*20%%2B4*2000*0.5
2022-09-16
糧食白酒應(yīng)納消費(fèi)稅計(jì)算是 （105000+4520/1.13+9040/1.13）*0.2+60000*0.5=53400
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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