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華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司為增值稅一般納稅人。經(jīng)營一家酒店,適用的增值稅稅率為6%,該酒店是華聯(lián)公司的自有資產(chǎn)。2x20年12月華聯(lián)公同計(jì)提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房門及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊120 000 元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用65 000 元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入424 000元,全部存入銀行. 要求: (1)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月計(jì)提折舊和攤銷的會(huì)計(jì)分錄。 2)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月確以收入的會(huì)計(jì)分錄。 編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的會(huì)計(jì)分錄。

2022-06-19 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-19 09:24

你好! 1 借,合同履約成本120000+65000=185000 貸,累計(jì)折舊120000 貸,累計(jì)攤銷56000 2 借,銀行存款424000 貸,主營業(yè)務(wù)收入424000/1.06=400000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)424000/1.06*6%=24000 3 借,主營業(yè)務(wù)成本185000 貸,合同履約成本185000

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2022-06-19
你好 (1)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2×20年12月計(jì)提折舊和攤銷的會(huì)計(jì)分錄。 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:累計(jì)折舊,累計(jì)攤銷 (2)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (3)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的會(huì)計(jì)分錄。 借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-06-19
你好 (1)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2×20年12月計(jì)提折舊和攤銷的會(huì)計(jì)分錄。 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:累計(jì)折舊,累計(jì)攤銷 (2)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的會(huì)計(jì)分錄。 借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-06-19
你好 (1)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月10日發(fā)出產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本??,?貸:庫存商品 (2)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月20日辦理退貨的會(huì)計(jì)分錄。 借:主營業(yè)務(wù)收入?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 借:庫存商品???,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-06-19
你好 (1)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月10日發(fā)出產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本??,?貸:庫存商品 (2)編制華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2x20年12月20日辦理退貨的會(huì)計(jì)分錄。 借:主營業(yè)務(wù)收入?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 借:庫存商品???,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-06-19
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