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供應商送了一批貨給我們,發(fā)票也開了,也做了沖賬處理了,但是款還沒付給廠家。然后呢這批貨到最后要退貨,退回給廠家,然后我這個賬務還要怎么處理???

2022-06-17 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-17 16:29

退貨就做采購時相反分錄。

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快賬用戶8759 追問 2022-06-17 16:31

本身我的賬呢收到發(fā)票就做了一正一負做了沖賬的了,也還要做一個采購時相反的分錄嗎 我體現(xiàn)過收到廠家送貨給我們的

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齊紅老師 解答 2022-06-17 16:34

原來充了,那你就不用再充了,不用重復做。

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退貨就做采購時相反分錄。
2022-06-17
您好 為了產(chǎn)品銷售發(fā)生的退運 可以計入銷售費用科目
2023-09-10
您好,為了帳目日后查起來清楚,不要互抵,您借:應收帳款 4680 貸 主營業(yè)務收入 4680 然后做退貨 借:應收帳款 -3200 貸 主營業(yè)務收入 -3200 再做銷售金額 借:應收帳款 3200 貸 主營業(yè)務收入 3200
2021-12-24
你好,這種情況的話,你付款的時候可以先借預付賬款貸銀行,銀行存款咱先暫估入庫,借庫存商品貸應付賬款暫估。 發(fā)貨了以后,你可以先暫時確定無票收入的,借銀行,嗯,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,然后借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2022-09-02
你好, 7月份 借銀行 貸預收 8月份 借預付 貸銀行 然后9月份退回這個 就沖前面兩個分錄
2021-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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