好的，謝謝老師

不用客氣，工作順利

老師，計提工資社保分錄，借:勞務成本（律師工資社保）管理費用（管理人員工資社保）貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)。借:主營業(yè)務成本貸:勞務成本這樣對嗎？

你好，可以的，可以這么做的，只有確認了收入之后才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。

工資也要確認收入后才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那要是沒有收入又發(fā)了工資怎么辦？

那就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，直到確認收入之后才能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。

老師，律所合伙人和律師報銷的費用，記入費用，案件有關的計入成本嗎？分錄怎么寫？借:管理費用（主營業(yè)務成本）貸:其他應收款（或是銀行存款）這樣對嗎？還是計入生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本？

一號不對，如果是職工的，屬于工資。

沒明白啥意思呢老師，我說的是他們單獨報銷的費用，怎么入賬？

做到生產(chǎn)成本里面的，月末確認了收入之后，再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。