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位于市區(qū)的某公司2019年7月應(yīng)繳納增值稅170萬(wàn)元，實(shí)際繳納增值稅220萬(wàn)元（包括繳納以前年度欠繳的增值稅40萬(wàn)元）。當(dāng)月因享受增值稅先征后退政策，獲得增值稅退稅60萬(wàn)元。則該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加合計(jì)為()

2022-06-17 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-17 12:33

你好，則該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加合計(jì)為220*10%

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快賬用戶mxf3 追問 2022-06-17 13:02

為什么220不減去退的60啊，不是用實(shí)際繳納的增值稅交納城建稅和教育費(fèi)附加嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-17 13:05

你好，先征后退，城建稅和教育附加稅不退

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快賬用戶mxf3 追問 2022-06-17 19:08

可是我們老師說要減去60萬(wàn)元，這咋辦

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快賬用戶mxf3 追問 2022-06-17 19:08

可是我們老師說要減去60萬(wàn)元，這咋辦

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快賬用戶mxf3 追問 2022-06-17 19:08

可是我們老師說要減去60萬(wàn)元，這咋辦

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快賬用戶mxf3 追問 2022-06-17 19:08

可是我們老師說要減去60萬(wàn)元，這咋辦

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快賬用戶mxf3 追問 2022-06-17 19:08

可是我們老師說要減去60萬(wàn)元，這咋辦

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快賬用戶mxf3 追問 2022-06-17 19:08

可是我們老師說要減去60萬(wàn)元，這咋辦

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齊紅老師 解答 2022-06-17 19:09

你好，先征后退，城建稅和教育附加稅不退的

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該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加合計(jì)220*（7%%2B3%）=22
2022-06-15
你好，則該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加合計(jì)為220*10%
2022-06-17
你好 城市維護(hù)建設(shè)稅=（6萬(wàn)%2B4萬(wàn)）*7% 教育附加費(fèi)=（6萬(wàn)%2B4萬(wàn)）*3% 地方教育附加=（6萬(wàn)%2B4萬(wàn)）*2%
2022-06-24
對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人，允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅（征）依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。 應(yīng)繳納城建稅=（90-60）*0.07=2.1，選擇D
2022-06-03
你好，計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加=（80000%2B60000）*（7%%2B3%%2B2%）
2023-04-24
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