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Q

你好老師，請問去年的所得稅沒有計提，現(xiàn)在交稅后怎么做分錄，12054元我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，麻煩幫我列一下分錄，謝謝

2022-06-15 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-06-15 17:45

你好 借：未分配利潤 貸：銀行存款

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快賬用戶2513 追問 2022-06-15 17:46

不用再補(bǔ)計提所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-15 17:47

不需要的，因為計提是做未來的事情，你這個繳納企業(yè)所得稅，是過去的事情

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快賬用戶2513 追問 2022-06-15 17:52

那到匯算清繳時要調(diào)增嗎？

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齊紅老師 解答 2022-06-15 17:57

這個是你補(bǔ)繳企業(yè)所得稅阿，不需要調(diào)整的

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快賬用戶2513 追問 2022-06-15 17:57

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-06-15 18:14

不客氣，記得五星好評哦

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你好 借：未分配利潤 貸：銀行存款
2022-06-15
1、12計提時，借所得稅50000，貸應(yīng)交稅費50000 2、借應(yīng)交稅費31880.47 貸銀行存款31880.47 3、5月收到退款時才做分錄，沒有收到的時候，不做分錄。
2021-07-01
對的，是的，是這么做的。
2023-06-07
金額大嗎，金額不大就做到當(dāng)期吧，金額大用利潤分配_未分配利潤調(diào)整去年的數(shù)據(jù)
2024-03-22
您好 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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