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Q

某酒廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)白酒和啤酒，當月發(fā)生如下業(yè)務：（1）銷售糧食白酒20噸，取得不含稅銷售收入8萬元；銷售啤酒250噸，每噸不含稅售價3500元。另外，本月銷售糧食白酒收取包裝物押金8540元，銷售啤酒收取包裝物押金2270元。（2）委托某工廠加工15噸糧食白酒，該酒廠提供糧食等原材料成本共計28萬元，當月工廠將加工好的白酒交付酒廠，開具增值稅專用發(fā)票注明收取加工費6萬元。要求：根據(jù)上述材料，計算該酒廠本月應納的消費稅、工廠代收代繳的消費稅。

2022-06-14 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-06-14 17:44

你好！ 業(yè)務1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10.00115044（萬元） 業(yè)務2 定額消費稅：15*2000*0.5/10000=1.5 （28+6+1.5）/（1-20%）*20%+1.5=10.375（萬元）

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你好同學 業(yè)務1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10萬元 業(yè)務2 定額消費稅：15*2000*0.5/10000=1.5 （28+6+1.5）/（1-20%）*20%+1.5=10.375萬元
2022-06-16
你好同學 業(yè)務1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10萬元 業(yè)務2 定額消費稅：15*2000*0.5/10000=1.5 （28+6+1.5）/（1-20%）*20%+1.5=10.375萬元
2022-06-16
你好！ 業(yè)務1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10.00115044（萬元） 業(yè)務2 定額消費稅：15*2000*0.5/10000=1.5 （28+6+1.5）/（1-20%）*20%+1.5=10.375（萬元）
2022-06-14
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2022-06-14
糧食白酒應納消費稅計算是 （105000+4520/1.13+9040/1.13）*0.2+60000*0.5=53400
2022-04-13
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