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財會人員李紅出差歸來,報銷差旅費2800人,其中取得專用發(fā)票的住宿費1000元,增值稅60元,機票款1308元(含增值稅108元)其他費用,432元,余款200元交回現(xiàn)金,結清前預借備用金3000元

2022-06-05 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-05 11:10

借銷售費用差旅費1000加1200加432 應交稅費應交增值稅進項168 庫存現(xiàn)金200 貸其他應收款3000

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借銷售費用差旅費1000加1200加432 應交稅費應交增值稅進項168 庫存現(xiàn)金200 貸其他應收款3000
2022-06-05
你這個金額不對 借銷售費用差旅費2740-168 應交稅費、應繳增值稅進項168 貸其他應收款。
2023-12-17
借差旅費。進項稅額。120再加180?,F(xiàn)金200。貸其他應收款。
2022-11-23
借銷售費用、差旅費8900, 應交稅費、應交增值稅進項30, 庫存現(xiàn)金80, 貸其他應收款1000。
2023-05-15
你好 借:管理費用 890 增值稅30 現(xiàn)金 80 貸:其他應收款 1000
2023-03-14
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