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演示賬套

老師匯算清繳里的納稅調(diào)整表里，我有一項業(yè)務(wù)招待費至今發(fā)票沒到，金額8999，您看下我填的對不對，計算的稅額最后是不是和應(yīng)納稅額還要合并在一起看納不納稅？

2022-05-31 09:41

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-31 09:47

同學(xué)你好這個需要調(diào)增交稅

快賬用戶8972 追問 2022-05-31 09:54

我知道要調(diào)整就是問下老師是不是在納稅調(diào)整表里把8999寫在業(yè)務(wù)招待費里？

齊紅老師解答 2022-05-31 10:01

是的填寫在調(diào)增那列

快賬用戶8972 追問 2022-05-31 10:19

老師這張企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表報不過去，麻煩給我說下咋填寫

齊紅老師解答 2022-05-31 10:27

同學(xué)你好這個現(xiàn)在都是自動的

快賬用戶8972 追問 2022-05-31 10:30

可是我申報了，提示申報不成功，就說企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺賬里面不合適，我也不知道這個臺賬在哪里

齊紅老師解答 2022-05-31 10:41

同學(xué)你好 1. 第1列“年度”:填報公歷年度。第1至5行依次從6行往前倒推5年,第6行為申報年度。 2. 第2列“盈利額或虧損額”:填報主表的第23行“納稅調(diào)整后所得”的金額(虧損額以“-”表示)。 3. 第3列“合并分立企業(yè)轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)虧損額”:填報按照稅收規(guī)定企業(yè)合并、分立允許稅前扣除的虧損額,以及按稅收規(guī)定匯總納稅后分支機(jī)構(gòu)在2008年以前按獨立納稅人計算繳納企業(yè)所得稅尚未彌補(bǔ)完的虧損額。(以“-”表示)。 4. 第4列“當(dāng)年可彌補(bǔ)的所得額”:金額等于第2%2B3列合計。