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演示賬套

老師您好，我們在做2021的匯算清繳的時(shí)候，匯算清繳的表填寫完后，還有一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫，我們2021年的會計(jì)審計(jì)報(bào)告出來了，我這個(gè)2021年匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表要按會計(jì)的審計(jì)報(bào)告上的財(cái)務(wù)報(bào)表來填寫嗎？

2022-05-30 21:39

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-05-30 21:40

你好，財(cái)報(bào)要和審計(jì)報(bào)告一致的并且納稅申報(bào)的A表也要和財(cái)報(bào)一致

快賬用戶4735 追問 2022-05-30 22:03

老師您好，我們審計(jì)報(bào)告里有一些留底稅額，審計(jì)老師放到流動(dòng)資產(chǎn)了，我賬上是沒有做調(diào)整的，我是不是只要利潤表能跟審計(jì)報(bào)告上一樣就沒問題？

齊紅老師解答 2022-05-30 22:15

是的，這個(gè)是重分類，總賬不需要調(diào)整

快賬用戶4735 追問 2022-05-30 22:25

那我這個(gè)資產(chǎn)就和審計(jì)報(bào)告上的資產(chǎn)就不一樣了，那請問老師我匯算清繳上的資產(chǎn)負(fù)債表是按審計(jì)報(bào)告上的資產(chǎn)負(fù)債表來填寫嗎？

齊紅老師解答 2022-05-30 22:43

保證總賬和審計(jì)報(bào)告一致，納稅申報(bào)和審計(jì)報(bào)告一致，需要調(diào)整的在新的一年調(diào)整。

快賬用戶4735 追問 2022-05-30 22:48

老師還是沒有懂你的意思，我們要調(diào)整的都在2021.12月調(diào)整了，就是我剛說的流底稅額，沒有調(diào)整，所以資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)和審計(jì)報(bào)告上的資產(chǎn)不一樣，我利潤表都是一樣的，那我這個(gè)匯算清繳的時(shí)候填寫資產(chǎn)負(fù)債表，是按審計(jì)報(bào)告上的來填寫還是按我自己的報(bào)表來填寫？

齊紅老師解答 2022-05-30 22:54

如果只是重分類那沒關(guān)系，按照審計(jì)報(bào)告上數(shù)填寫納稅申報(bào)

快賬用戶4735 追問 2022-05-30 22:58

老師，現(xiàn)在就是我又有問題了，就是我2021.12月資產(chǎn)負(fù)債表是比審報(bào)告上的資產(chǎn)要少的，所以填寫匯算清繳里的基礎(chǔ)信息的時(shí)候那個(gè)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)就要比2021.12月的那個(gè)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)要多，現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候有提示我？