我們是分公司，宿舍是租給總部過(guò)來(lái)的人員住的，他們?cè)谖覀冞@里工作，但是工資是總部付的。員工宿舍的房租也可以計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎？二級(jí)明細(xì)是福利費(fèi)嗎？

嗯對(duì)，二級(jí)科目是福利費(fèi)的

老師，再問(wèn)一下。我們是做檢測(cè)服務(wù)的。這些檢測(cè)人員的工資都是總部發(fā)的，他們計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，這樣我們就沒(méi)有成本可做，這樣不影響吧？

這樣是可以的，沒(méi)問(wèn)題的

那員工宿舍的房租費(fèi)一次性支付時(shí)，我直接就計(jì)入了，借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 ，每月攤銷 時(shí) 借 管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸 預(yù)付賬款。這樣沒(méi)問(wèn)題吧？

沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的

老師，我們之前購(gòu)買電腦的發(fā)票開(kāi)成服裝*配件，本月才發(fā)現(xiàn)，已入賬已計(jì)提折舊。這怎么辦呀

這個(gè)最好是把票退回去重新開(kāi)始

重新開(kāi)具直接附在原來(lái)的憑證后就可以了嗎？不需要調(diào)賬對(duì)吧？

嗯對(duì)，是這個(gè)意思的

感謝老師