老師。我們12月的工資和社保，是今年1月份計提并發(fā)放的，所得稅匯算清繳是不是應該調(diào)減應納稅所得額？
你好，當時計提試用了利潤分配，或者是以前年度損益調(diào)整的可以啊。
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12月份計提的工資，在第二年的1月份發(fā)放，在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，用納稅調(diào)整嗎？
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老師 企業(yè)所得稅匯算清繳中12月份計提的工資1月份發(fā)放，要調(diào)增嗎？領(lǐng)導說工資要以實際發(fā)放為準要調(diào)增，但是我覺得1月份發(fā)放的，就不需要調(diào)增
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老師我去年12月份計提的工資，少提了，我是小規(guī)模納稅人，今年我發(fā)現(xiàn)了，補計提的話科目入以前年度損益調(diào)整嗎？我們還沒匯算清繳，是不還得調(diào)整應交所得稅
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老師，你好 做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我們不是這個月是發(fā)發(fā)上個月工資嗎 那到了12月份，我們計提的了12月份工資，但是是在1月份發(fā)，這部分是不是要調(diào)減
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老師。我們12月的工資和社保，是今年1月份計提并發(fā)放的，所得稅匯算清繳是不是應該調(diào)減應納稅所得額？
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沒有，用的正常計提的分錄
那你應該抵扣二二年的 你別到時候今年調(diào)減了，明年還抵扣。
那我現(xiàn)在把把科目改過來，能做在2021年嗎？
你好，你現(xiàn)在借利潤分配未分配利潤，借管理費用負數(shù)做這個，然后在二一年調(diào)增
二一年調(diào)減剛才打錯了
這個沒計提的費用算在2022年的話，可不可以填職工薪酬不調(diào)整
可以的，可以這么做的。