老師，因?yàn)榍叭螘?jì)都是直接把工資入了業(yè)務(wù)成本，所以導(dǎo)致這樣？我改怎么調(diào)？因?yàn)榈谒募径葓?bào)都報(bào)了，我不能把最后兩個季度的工資調(diào)整到管理費(fèi)。
同學(xué)你好 你們的工資不是成本嗎
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老師，因?yàn)榍叭螘?jì)都是直接把工資入了業(yè)務(wù)成本，所以導(dǎo)致這樣？我改怎么調(diào)？因?yàn)榈谒募径葓?bào)都報(bào)了，我不能把最后兩個季度的工資調(diào)整到管理費(fèi)。
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老師，一季度計(jì)提的工資一直沒能發(fā)放，因?yàn)槭墙ㄖと酥苯恿腥氤杀玖耍F(xiàn)在報(bào)的前三個季度的成本大于收入，我四季度可以直接把成本數(shù)沖減嗎？就是企業(yè)所得稅四季度報(bào)的成本數(shù)比前三個季度的少，這樣可以嗎？
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老師您好，因?yàn)榘嗽掳压潭ㄙY產(chǎn)計(jì)提了一次性折舊，然后在12月做了調(diào)整，直接沖回，然后按月計(jì)提折舊，導(dǎo)致第四季度財(cái)報(bào)中管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，這個影響嗎？稅局會查嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師好，企業(yè)所得稅季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，因?yàn)槲艺{(diào)了幾筆帳，公司本身沒有利潤沒有收入，但因?yàn)槲野延行┵M(fèi)用調(diào)到在建工程里了，導(dǎo)致費(fèi)用做了負(fù)數(shù)，利潤成正的了，但是我不想在一季度交所得稅，這個怎么辦呢
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老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧櫩傤~就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計(jì)提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi) 這樣可以嗎
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分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一：提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒，收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅（）元。方案二：提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元（注：加工費(fèi)不含稅）。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅（）元。方案三：自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅（）元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案（）。
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今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎？都需要調(diào)整哪些報(bào)表？
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財(cái)務(wù)軟件可以自動核算主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是需要人工核算
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老師您好，請問做2024年匯算清繳，職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額？
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老師，你好。請問公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用，購買的5號7號電池，用于正常的辦公，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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銀行本票，出票人和付款人都是銀行，對嗎？
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應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了，那這個分錄是什么時候抵扣的就什么時候做這個分錄嗎？那我當(dāng)時沒做這個分錄因?yàn)楫?dāng)時報(bào)稅的時候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入，現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個分錄呢？
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請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票，需要上繳多少稅，分別各種稅是多少？
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老師，你好，匯算清繳中的職工薪酬表里，工資薪金支出填寫什么金額？
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綜合所得每年匯算清繳時間是？
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是呀，但是工資不是很多公司都有期間費(fèi)用。主要是收入少的情況，工資照發(fā)，都入了主營業(yè)務(wù)成本，那不是收入少，成本高，就有這預(yù)警。而且要是某2-3個月還沒收入，工資照樣做去主營成本，那不是違背了成本伴隨收入的稅法了嗎？這個預(yù)警不管它嗎？
同學(xué)你好 那你就把工資調(diào)整到費(fèi)用里一部分
是直接調(diào)匯算清繳報(bào)表嗎？
同學(xué)你好 對的 納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)
財(cái)務(wù)軟件里的不調(diào)，也不能調(diào)了。直接報(bào)表里，把主營業(yè)務(wù)成本調(diào)到期間費(fèi)用的管理費(fèi)用 是嗎 ？
嗯 這個直接匯算清繳的時候調(diào)整
老師我是在這里面填哪2行呢？相同的金額。然后主表的營業(yè)成本也要手動修改是吧
同學(xué)你好 扣除類的其他欄調(diào)增
那比如就是我調(diào)整20萬工資成本進(jìn)管理費(fèi)，我在主表先把主營成本調(diào)減20w，然后在這里的其他欄賬載金額填0，稅收金額填20萬，是吧？
同學(xué)你好稅收金額是可以稅前扣除的金額
對呀，所以主表那里我把主營業(yè)務(wù)成本調(diào)減了，這里稅收金額就調(diào)增咯，這樣可以扣除的金額不就是跟沒調(diào)整之前的一樣嘛？只是營業(yè)成本少了，收入不會太少于成本
同學(xué)你好 是這么回事
那我這個例子是對的吧，邏輯，那如就是我調(diào)整20萬工資成本進(jìn)管理費(fèi)，我在主表先把主營成本調(diào)減20w，然后在這里的其他欄賬載金額填0，稅收金額填20萬，是吧？
嗯，調(diào)減是這樣填寫的