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清華園食品有限公司2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）2021年6月10日，公司購(gòu)進(jìn)原材料一批已驗(yàn)收入庫(kù)，但尚未收到增值稅扣稅憑征，款項(xiàng)也未支付。隨貨同行的材料清單列明的原材料銷售價(jià)格為260000元。（2）2021年6月15日，取得相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為260000元，增值稅稅額為33800元。（3）2021年6月18日，領(lǐng)用一批外購(gòu)的原材料用于集體福利，該批原材料的成本為60000元，相關(guān)增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為7800元。（4）2021年6月28日，甲公司外購(gòu)空調(diào)扇300臺(tái)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的職工，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元、增值稅稅額為19500元，以銀行存款支付了購(gòu)買空調(diào)扇的價(jià)款和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅專用發(fā)票尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證.（5）2021年6月29日，庫(kù)存材料因管理不善發(fā)生火災(zāi)毀損，材料實(shí)際成本為20000元。相關(guān)增值稅專用發(fā)票注明的

2022-05-23 19:31
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2022-05-23 21:37

1借原材料暫估260000 貸應(yīng)付賬款暫估260000 2借原材料260000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額33800 貸銀行存款293800 3借在建工程67800 貸原材料60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出7800 4借應(yīng)付職工薪酬169500 貸庫(kù)存商品169500 5借待處理財(cái)產(chǎn)損益22600 貸原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2600 借管理費(fèi)用22600 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益22600

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