老師，匯算的工資薪金賬載金額實(shí)際發(fā)生和稅收金額是不是可以填一樣的？
你好是的 是可以填寫(xiě)一樣的?
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老師，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳職工薪酬支出與納稅調(diào)整明細(xì)表鐘，工資薪金支出帳載金額和實(shí)際發(fā)生額填一樣的金額嗎，還是說(shuō)截止12月，賬載金額是計(jì)提的金額，實(shí)際發(fā)生額是已支付的金額。
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老師，匯算的工資薪金賬載金額實(shí)際發(fā)生和稅收金額是不是可以填一樣的？
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企業(yè)所得稅匯算后，工資薪金的實(shí)際發(fā)放金額和賬載金額不一樣，做賬要填嗎？
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匯算清繳單純想把工資調(diào)增一部分，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額填一樣，賬載金額按照實(shí)際發(fā)生填可以嗎？本來(lái)實(shí)際發(fā)生和賬載金額是一樣的
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匯算清繳工資薪金支出賬載金額和實(shí)際發(fā)生額還有稅收金額啥意思，怎么填，可以填一樣不
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但是12月工資是在次年1 月發(fā)放的，如果根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目填寫(xiě)，那是不一致？
這個(gè)有影響嗎？
匯算清繳前發(fā)放的就屬于實(shí)際發(fā)放的。
按實(shí)際數(shù)據(jù)填寫(xiě)就可以。
好的謝謝老師
不客氣，祝工作愉快。
那比如去年漏做了費(fèi)用計(jì)提(社保費(fèi)用)，但是在今年一月補(bǔ)計(jì)提了費(fèi)用，那可以按實(shí)際費(fèi)用補(bǔ)計(jì)提后的填嗎？
補(bǔ)充計(jì)提就可以了。
但是我們季度所得稅當(dāng)時(shí)是已經(jīng)報(bào)了，如果補(bǔ)計(jì)提相當(dāng)于多交要退稅，所以補(bǔ)在今年
你好 沒(méi)計(jì)提 才補(bǔ)充計(jì)提 的，? 不會(huì)多交稅的?